| 040/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | GRA-SERVIÇOS LTDA | 10.540.733/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 218.986,60 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| 039/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | PLANECON SERVIÇOS LTDA | 14.796.097/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 193.200,00 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| 038/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 746.340,00 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| 037/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 960.050,00 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| 017/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2022 | SERVIMAR EMPREENDIMENTOS EIREU | 33.612.392/0001-07 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos, com Serviço de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, incluindo manutenção de vias públicas, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Cível SINAPI. | 2.447.580,00 | 14/03/2022 | 31/12/2022 |
| 027/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2021 | FRANCISCO WALLISON COSME DA SILVA 00992544335 | 34.993.035/0001-90 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e montagem do sistema de irrigação do Estádio Alto da Colina e das hortas comunitárias no Município de Carolina - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição, de interesse da Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Agricultura. | 368.000,00 | 09/09/2021 | 31/12/2021 |
| 2380/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2019 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 521/2018. | 3.276,00 | 17/04/2019 | 25/07/2019 |
| 062/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 25.200,00 | 27/11/2018 | 28/11/2019 |
| 061/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 28.950,00 | 27/11/2018 | 26/11/2019 |
| 060/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 31.200,00 | 27/11/2018 | 26/11/2019 |
| 059/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 42.000,00 | 27/11/2018 | 26/12/2019 |
| 058/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 23.325,00 | 27/11/2018 | 26/12/2019 |
| 057/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículo, destinado a atender a demanda operacional do serviço de convivência e fortalecimento. | 7.500,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 056/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículo, para o Programa Bolsa Família. | 25.000,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 055/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículo, destinado atender a demanda operacional. | 30.000,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 054/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículos. | 150.000,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 053/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículos para manutenção do atendimento básico de saúde. | 49.680,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 052/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículos. | 20.100,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 047/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | Prestação de Serviços Funerários, compreendendo serviço de traslado de corpo, Formolização e urnas funerárias, para atender famílias de extrema vulnerabilidade social. | 20.000,00 | 20/08/2018 | 31/12/2018 |
| 2552/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 567/2018. | 28.738,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2551/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 571/2018. | 26.320,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2550/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 570/2018. | 31.195,00 | 09/08/2018 | 03/08/2019 |
| 2549/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 568/2018. | 28.845,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2548/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 572/2018. | 14.634,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2547/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2547/2018. | 12.521,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2546/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 569/2018. | 23.568,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2544/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 563/2018. | 17.136,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2543/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 562/2018. | 8.097,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2542/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 559/2018. | 12.045,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2541/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 561/2018. | 12.205,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2540/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E FITAS PROTETORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 564/2018. | 14.189,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2539/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 560/2018. | 12.260,00 | 06/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2520/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 554/2018. | 150,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2517/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 553/2018. | 150,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2516/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 552/2018. | 300,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2514/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 558/2018. | 750,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2507/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 556/2018. | 2.175,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2503/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 555/2018. | 975,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2500/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 557/2018. | 450,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2496/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 550/2018. | 4.507,00 | 06/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2493/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 551/2018. | 4.520,00 | 06/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2424/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 547/2018. | 30.001,00 | 02/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2402/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2018. | 12.269,00 | 02/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2401/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 538/2018. | 6.015,00 | 01/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2397/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 539/2018. | 6.104,00 | 01/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2396/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 531/2018. | 27.088,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2395/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 536/2018. | 34.283,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2394/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 540/2018. | 8.066,00 | 01/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2393/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 532/2018. | 23.793,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2390/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 537/2018. | 25.442,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2389/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 535/2018. | 5.011,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2388/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 534/2018. | 12.090,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2387/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 533/2018. | 15.312,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2385/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 516/2018. | 931,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2382/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 517/2018. | 4.130,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2379/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 518/2018. | 1.483,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2375/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 519/2018. | 7.738,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2371/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 515/2018. | 25.896,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2366/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 520/2018. | 27.547,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2179/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 504/2018. | 3.971,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2178/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 509/2018. | 14.634,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2174/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 503/2018. | 4.214,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2173/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 505/2018. | 4.278,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2172/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 502/2018. | 12.355,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2171/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 501/2018. | 16.492,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2170/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 500/2018. | 12.892,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2166/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 506/2018. | 27.989,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2165/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 507/2018. | 29.665,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2164/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 508/2018. | 28.548,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2162/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 511/2018. | 8.630,00 | 23/07/2018 | 09/04/2019 |
| 2161/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 513/2018. | 10.753,00 | 23/07/2018 | 09/04/2019 |
| 2160/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 512/2018. | 6.911,00 | 23/07/2018 | 09/04/2019 |
| 2159/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 514/2018. | 4.677,00 | 23/07/2018 | 09/04/2019 |
| 2163/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 510/2018. | 12.113,00 | 19/07/2018 | 21/08/2018 |
| 2129/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 499/2018. | 9.643,00 | 18/07/2018 | 17/05/2019 |
| 2118/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 487/2018. | 567,00 | 13/07/2018 | 28/03/2019 |
| 2116/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 486/2018. | 5.035,00 | 13/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2096/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 172/2018. | 8.280,00 | 12/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2095/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 171/2018. | 6.700,00 | 12/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2100/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 175/2018. | 5.000,00 | 11/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2099/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 173/2018. | 1.250,00 | 11/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2098/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 174/2018. | 5.000,00 | 11/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2097/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 176/2018. | 15.200,00 | 11/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2075/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 482/2018. | 13.953,00 | 11/07/2018 | 06/10/2018 |
| 2074/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 483/2018. | 15.300,00 | 11/07/2018 | 06/10/2018 |
| 2072/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 184/2018. | 10.239,00 | 11/07/2018 | 06/10/2018 |
| 2073/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 481/2018. | 15.334,00 | 10/07/2018 | 06/10/2018 |
| 2064/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 477/2018. | 20.002,00 | 10/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2061/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 478/2018. | 17.003,00 | 10/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2069/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 475/2018. | 16.750,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2068/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 476/2018. | 4.553,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2062/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 473/2018. | 28.245,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2056/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 474/2018. | 22.656,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2055/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 472/2018. | 32.915,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2054/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 471/2018. | 30.450,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 1994/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 463/2018. | 8.216,00 | 05/07/2018 | 16/05/2019 |
| 2000/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 464/2018. | 16.136,00 | 04/07/2018 | 17/05/2019 |
| 1998/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 462/2018. | 23.444,00 | 04/07/2018 | 17/05/2019 |
| 1988/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 465/2018. | 230,00 | 04/07/2018 | 19/04/2019 |
| 1987/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 461/2018. | 1.550,00 | 04/07/2018 | 19/04/2019 |
| 1966/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 460/2018. | 5.490,00 | 04/07/2018 | 19/04/2019 |
| 1963/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 456/2018. | 375,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1960/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 456/2018. | 375,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1960/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 455/2018. | 300,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1957/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 454/2018. | 225,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1956/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 453/2018. | 1.500,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1954/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 452/2018. | 3.750,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1952/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 451/2018. | 600,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1874/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018. | 889,00 | 28/06/2018 | 30/06/2018 |
| 1883/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 425/2018. | 6.205,00 | 27/06/2018 | 16/05/2019 |
| 1839/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 418/2018. | 19.117,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1838/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 419/2018. | 7.314,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1837/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 416/2018. | 21.527,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1836/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 415/2018. | 28.173,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1835/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 417/2018. | 22.463,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1834/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 421/2018. | 4.168,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1833/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 422/2018. | 4.717,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1832/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 420/2018. | 14.985,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1845/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 424/2018. | 2.003,00 | 26/06/2018 | 30/06/2018 |
| 1842/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 423/2018. | 306,00 | 26/06/2018 | 30/06/2018 |
| 1768/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 413/2018. | 25.195,00 | 22/06/2018 | 21/08/2018 |
| 1828/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | F M ABREU COMERCIAL LTDA | 29.831.760/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNDEB CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 409/2018. | 49.374,00 | 20/06/2018 | 28/03/2019 |
| 1777/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | F M ABREU COMERCIAL LTDA | 29.831.760/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 409/2018. | 49.374,00 | 20/06/2018 | 28/03/2019 |
| 1767/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 407/2018. | 6.300,00 | 20/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1765/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 411/2018. | 18.066,00 | 20/06/2018 | 09/04/2019 |
| 1764/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 412/2018. | 12.292,00 | 20/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1743/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 406/2018. | 6.004,00 | 20/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1742/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 405/2018. | 28.126,00 | 20/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1711/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 403/2018. | 16.088,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1709/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 400/2018. | 25.213,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1708/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 401/2018. | 27.338,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1707/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 399/2018. | 5.503,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1706/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 402/2018. | 22.373,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1717/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 397/2018. | 450,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1716/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 392/2018. | 300,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1715/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 398/2018. | 150,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1714/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 394/2018. | 525,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1713/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 396/2018. | 3.375,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1712/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 393/2018. | 450,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1710/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 395/2018. | 975,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1657/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 383/2018. | 9.475,00 | 12/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1585/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 144/2018. | 6.700,00 | 11/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1584/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 143/2018. | 8.280,00 | 11/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1704/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 151/2018. | 5.000,00 | 08/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1703/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 150/2018. | 1.250,00 | 08/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1701/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 404/2018. | 991,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1700/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 391/2018. | 7.738,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1699/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 389/2018. | 7.738,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1698/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 390/2018. | 27.547,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1697/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 388/2018. | 1.484,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1696/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 386/2018. | 933,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1695/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 387/2018. | 4.130,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1631/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 380/2018. | 8.700,00 | 08/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1591/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 376/2018. | 28.516,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1583/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 374/2018. | 25.130,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1581/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 375/2018. | 22.029,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1580/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 377/2018. | 15.021,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1579/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 378/2018. | 13.264,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1578/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 379/2018. | 13.728,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1577/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 372/2018. | 24.922,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1576/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 371/2018. | 25.662,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1575/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 373/2018. | 21.009,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1559/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 368/2018. | 15.688,00 | 08/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1675/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2018 | J.C. PRODUCOES E REPRESENTACOES LTDA | 08.246.337/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 148/2018. | 6.895,00 | 07/06/2018 | 12/06/2018 |
| 1534/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 141/2018. | 15.200,00 | 06/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1533/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 142/2018. | 9.700,00 | 06/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1529/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2018. | 5.187,00 | 06/06/2018 | 21/08/2018 |
| 1510/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 364/2018. | 18.063,00 | 06/06/2018 | 21/08/2018 |
| 1467/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 364/2018. | 110,00 | 06/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1466/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 363/2018. | 3.200,00 | 06/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1409/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARRO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 347/2018. | 2.617,00 | 06/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1829/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | F M ABREU COMERCIAL LTDA | 29.831.760/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNDEB CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 410/2018. | 67.626,00 | 05/06/2018 | 28/03/2019 |
| 1412/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 346/2018. | 3.699,00 | 05/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1411/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 345/2018. | 2.477,00 | 05/06/2018 | 03/05/2019 |
| 2419/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 149/2018. | 6.594,00 | 04/06/2018 | 13/06/2018 |
| 1363/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 344/2018. | 460,00 | 04/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1343/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2018. | 4.580,00 | 04/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1342/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2018. | 1.600,00 | 04/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1762/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 408/2018. | 15.353,00 | 01/06/2018 | 17/05/2019 |
| 1338/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 341/2018. | 17.211,00 | 01/06/2018 | 17/05/2019 |
| 1588/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 369/2018. | 18.581,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1258/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 324/2018. | 21.098,00 | 29/05/2018 | 16/05/2019 |
| 1244/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 328/2018. | 25.584,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1243/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 329/2018. | 22.586,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1242/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 327/2018. | 30.868,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1241/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 332/2018. | 16.310,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1240/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 331/2018. | 11.417,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1237/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 333/2018. | 4.695,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1236/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 334/2018. | 5.588,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1234/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 325/2018. | 28.322,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1233/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 326/2018. | 29.343,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1348/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 338/2018. | 1.449,00 | 28/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1344/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 339/2018. | 824,00 | 28/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1260/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 337/2018. | 6.001,00 | 28/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1259/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 321/2018. | 14.087,00 | 28/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1257/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 317/2018. | 2.790,00 | 28/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1256/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 318/2018. | 4.800,00 | 28/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1254/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 322/2018. | 46.137,00 | 28/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1253/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 320/2018. | 3.650,00 | 28/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1222/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 316/2018. | 225,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1221/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 311/2018. | 300,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1219/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 310/2018. | 3.675,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1218/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 315/2018. | 1.950,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1217/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 309/2018. | 1.275,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1216/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 314/2018. | 900,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1215/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 306/2018. | 225,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1214/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 313/2018. | 525,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1211/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 312/2018. | 525,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1210/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 307/2018. | 375,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1209/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2018. | 525,00 | 28/05/2018 | 28/11/2019 |
| 1484/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/2018. | 66.462,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1385/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2018. | 146.202,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1255/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 323/2018. | 20.097,00 | 25/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1235/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 300/2018. | 15.323,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1226/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2018. | 408,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1226/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2018. | 408,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1225/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 305/2018. | 652,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1224/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 304/2018. | 652,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1223/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 302/2018. | 475,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1220/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 303/2018. | 950,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1213/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/2018. | 66.462,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1212/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2018. | 146.202,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1192/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 297/2018. | 8.104,00 | 22/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1164/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 296/2018. | 282,00 | 22/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1163/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 295/2018. | 3.171,00 | 22/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1114/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 293/2018. | 2.356,00 | 21/05/2018 | 24/05/2018 |
| 1096/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 138/2018. | 4.857,00 | 21/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1093/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 137/2018. | 2.406,00 | 21/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1582/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 370/2018. | 7.659,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1099/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 287/2018. | 16.332,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1098/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 288/2018. | 460,00 | 18/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1097/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 289/2018. | 17.920,00 | 18/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1095/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 286/2018. | 21.315,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1094/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 285/2018. | 24.953,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1092/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 284/2018. | 21.580,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1091/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 283/2018. | 23.645,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1090/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 282/2018. | 21.085,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1089/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 281/2018. | 29.327,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1075/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 132/2018. | 623,00 | 16/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1043/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 273/2018. | 2.766,00 | 15/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1042/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 274/2018. | 3.137,00 | 15/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1062/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 133/2018. | 653,00 | 14/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1045/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 261/2018. | 2.439,00 | 14/05/2018 | 24/05/2018 |
| 1044/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 262/2018. | 2.562,00 | 14/05/2018 | 24/05/2018 |
| 1037/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 129/2018. | 4.600,00 | 10/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1036/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 127/2018. | 9.360,00 | 10/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1035/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 128/2018. | 2.400,00 | 10/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1028/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 259/2018. | 3.298,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1026/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 258/2018. | 3.957,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1022/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 257/2018. | 4.259,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1020/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 256/2018. | 14.021,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1017/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 255/2018. | 11.138,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1015/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 253/2018. | 22.045,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1013/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 252/2018. | 26.746,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1012/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 254/2018. | 17.140,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251/2018. | 25.960,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 250/2018. | 31.879,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 249/2018. | 25.278,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 995/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 230/2018. | 2.799,00 | 07/05/2018 | 30/06/2018 |
| 995/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 230/2018. | 2.799,00 | 07/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 228/2018. | 300,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2018. | 825,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 227/2018. | 750,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 226/2018. | 150,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 225/2018. | 225,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 996/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 224/2018. | 75,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 984/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221/2018. | 2.137,00 | 04/05/2018 | 28/03/2019 |
| 850/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 217/2018. | 13.010,00 | 04/05/2018 | 09/04/2019 |
| 848/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 218/2018. | 14.211,00 | 04/05/2018 | 09/04/2019 |
| 847/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 219/2018. | 8.302,00 | 04/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1825/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 414/2018. | 23.432,00 | 03/05/2018 | 27/06/2018 |
| 1238/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 330/2018. | 14.929,00 | 03/05/2018 | 29/05/2018 |
| 1074/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 266/2018. | 7.738,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1072/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 271/2018. | 13.000,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1071/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 270/2018. | 4.129,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1069/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 267/2018. | 27.547,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1068/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 268/2018. | 1.478,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1067/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 265/2018. | 1.485,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1066/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 264/2018. | 4.130,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1065/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 272/2018. | 1.455,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1064/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 269/2018. | 250,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1063/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 263/2018. | 954,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1056/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 278/2018. | 5.640,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1055/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 279/2018. | 5.959,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1054/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 280/2018. | 7.905,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1053/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277/2018. | 4.682,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 229/2018. | 7.903,00 | 03/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 229/2018. | 7.903,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 853/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 094/2018. | 6.250,00 | 03/05/2018 | 17/10/2018 |
| 852/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 220/2018. | 9.862,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 851/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 096/2018. | 15.200,00 | 03/05/2018 | 17/10/2018 |
| 846/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 095/2018. | 9.700,00 | 03/05/2018 | 17/10/2018 |
| 829/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2018. | 8.280,00 | 02/05/2018 | 17/10/2018 |
| 828/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 086/2018. | 6.700,00 | 02/05/2018 | 17/10/2018 |
| 1039/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 093/2018. | 18.104,00 | 30/04/2018 | 12/06/2018 |
| 831/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2018 | F M ABREU COMERCIAL LTDA | 29.831.760/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 168/2018. | 23.400,00 | 30/04/2018 | 28/03/2019 |
| 691/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 199/2018. | 20.713,00 | 26/04/2018 | 06/10/2018 |
| 806/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 205/2018. | 3.557,00 | 25/04/2018 | 24/05/2018 |
| 804/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202/2018. | 5.058,00 | 25/04/2018 | 24/05/2018 |
| 803/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 203/2018. | 4.503,00 | 25/04/2018 | 24/05/2018 |
| 802/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 204/2018. | 4.273,00 | 25/04/2018 | 24/05/2018 |
| 817/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 208/2018. | 2.318,00 | 24/04/2018 | 09/11/2018 |
| 816/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 207/2018. | 2.850,00 | 24/04/2018 | 09/11/2018 |
| 815/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 206/2018. | 3.629,00 | 24/04/2018 | 09/11/2018 |
| 713/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 188/2018. | 19.021,00 | 24/04/2018 | 18/05/2018 |
| 712/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 189/2018. | 18.239,00 | 24/04/2018 | 18/05/2018 |
| 701/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 198/2018. | 7.601,00 | 24/04/2018 | 18/05/2018 |
| 736/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 197/2018. | 3.124,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 735/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 196/2018. | 3.733,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 734/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 195/2018. | 3.978,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 733/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 194/2018. | 4.058,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 715/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 190/2018. | 18.927,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 710/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 183/2018. | 21.229,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 708/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 184/2018. | 29.086,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 702/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 187/2018. | 30.100,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 700/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 185/2018. | 12.715,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 699/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 186/2018. | 7.401,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 698/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 192/2018. | 9.891,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 697/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 193/2018. | 11.594,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 696/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 191/2018. | 12.004,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 784/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 201/2018. | 5.170,00 | 19/04/2018 | 30/06/2018 |
| 783/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200/2018. | 4.791,00 | 19/04/2018 | 30/06/2018 |
| 669/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 163/2018. | 7.092,00 | 19/04/2018 | 09/04/2019 |
| 666/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 166/2018. | 17.004,00 | 19/04/2018 | 09/04/2019 |
| 650/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 164/2018. | 14.407,00 | 19/04/2018 | 09/04/2019 |
| 651/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 159/2018. | 15.002,00 | 18/04/2018 | 06/10/2018 |
| 638/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 156/2018. | 225,00 | 18/04/2018 | 28/11/2018 |
| 637/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 158/2018. | 150,00 | 18/04/2018 | 28/11/2018 |
| 636/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 157/2018. | 150,00 | 18/04/2018 | 28/11/2018 |
| 670/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 165/2018. | 1.835,00 | 17/04/2018 | 09/04/2019 |
| 635/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 152/2018. | 675,00 | 17/04/2018 | 28/11/2018 |
| 634/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 153/2018. | 525,00 | 17/04/2018 | 28/11/2018 |
| 632/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 155/2018. | 1.500,00 | 17/04/2018 | 28/11/2018 |
| 432/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 151/2018. | 2.187,00 | 13/04/2018 | 30/06/2018 |
| 409/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 150/2018. | 165,00 | 13/04/2018 | 30/06/2018 |
| 879/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 109/2018. | 2.844,00 | 11/04/2018 | 25/04/2018 |
| 2117/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 485/2018. | 6.380,00 | 09/04/2018 | 13/07/2018 |
| 322/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 139/2018. | 5.886,00 | 09/04/2018 | 06/10/2018 |
| 318/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 140/2018. | 48.015,00 | 09/04/2018 | 06/10/2018 |
| 1000/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 115/2018. | 4.904,00 | 07/04/2018 | 25/04/2018 |
| 306/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 136/2018. | 23.752,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 258/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 137/2018. | 14.547,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 254/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 138/2018. | 14.504,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 252/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 134/2018. | 24.264,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 249/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 135/2018. | 20.959,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 248/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 132/2018. | 22.800,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 247/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 133/2018. | 29.585,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 246/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2018. | 7.203,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 313/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 129/2018. | 8.985,00 | 05/04/2018 | 22/05/2018 |
| 342/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 075/2018. | 8.280,00 | 04/04/2018 | 17/10/2018 |
| 340/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 076/2018. | 6.700,00 | 04/04/2018 | 17/10/2018 |
| 305/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 305/2018. | 20.959,00 | 03/04/2018 | 18/05/2018 |
| 336/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 069/2018. | 6.250,00 | 02/04/2018 | 17/10/2018 |
| 335/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 068/2018. | 15.200,00 | 02/04/2018 | 17/10/2018 |
| 332/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 067/2018. | 9.700,00 | 02/04/2018 | 17/10/2018 |
| 993/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 119/2018. | 1.864,00 | 30/03/2018 | 25/04/2018 |
| 971/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 117/2018. | 2.801,00 | 30/03/2018 | 25/04/2018 |
| 970/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 116/2018. | 7.867,00 | 30/03/2018 | 25/04/2018 |
| 890/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 097/2018. | 5.858,00 | 27/03/2018 | 25/04/2018 |
| 643/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 161/2018. | 896,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 642/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 160/2018. | 1.346,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 641/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 162/2018. | 2.430,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 298/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 127/2018. | 2.922,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 296/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 126/2018. | 5.161,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 294/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 125/2018. | 296,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 290/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 124/2018. | 775,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 288/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2018. | 1.017,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 299/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 120/2018. | 19.147,00 | 26/03/2018 | 20/04/2018 |
| 286/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 121/2018. | 5.544,00 | 26/03/2018 | 20/04/2018 |
| 281/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 122/2018. | 2.793,00 | 26/03/2018 | 20/04/2018 |
| 23030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2018. | 18.048,00 | 23/03/2018 | 06/10/2018 |
| 20030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2018. | 16.787,00 | 20/03/2018 | 18/05/2018 |
| 870/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 112/2018. | 1.575,00 | 20/03/2018 | 25/04/2018 |
| 19030005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 115/2018. | 6.859,00 | 19/03/2018 | 30/06/2018 |
| 19030004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 062/2018. | 14.980,00 | 19/03/2018 | 17/10/2018 |
| 19030003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARRO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 114/2018. | 3.003,00 | 19/03/2018 | 06/10/2018 |
| 19030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 113/2018. | 2.763,00 | 19/03/2018 | 06/10/2018 |
| 19030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 112/2018. | 7.061,00 | 19/03/2018 | 06/10/2018 |
| 991/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 121/2018. | 2.305,00 | 19/03/2018 | 25/04/2018 |
| 16030012/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2018. | 18.616,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 111/2018. | 3.761,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110/2018. | 4.050,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 109/2018. | 3.769,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 108/2018. | 15.335,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2018. | 20.215,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 107/2018. | 18.640,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2018. | 20.884,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 102/2018. | 23.920,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 101/2018. | 22.708,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 100/2018. | 22.661,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 992/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 120/2018. | 4.341,00 | 16/03/2018 | 25/04/2018 |
| 256/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2018. | 13.906,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 15030003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 060/2018. | 2.940,00 | 15/03/2018 | 12/06/2018 |
| 15030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 098/2018. | 750,00 | 15/03/2018 | 28/11/2018 |
| 15030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2018. | 3.052,00 | 15/03/2018 | 30/06/2018 |
| 977/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 118/2018. | 3.310,00 | 09/03/2018 | 25/04/2018 |
| 880/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 110/2018. | 6.074,00 | 09/03/2018 | 25/04/2018 |
| 08030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 089/2018. | 1.676,00 | 08/03/2018 | 06/10/2018 |
| 867/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 113/2018. | 3.711,00 | 07/03/2018 | 25/04/2018 |
| 354/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 065/2018. | 3.788,00 | 07/03/2018 | 25/04/2018 |
| 06030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 088/2018. | 5.862,00 | 06/03/2018 | 06/10/2018 |
| 05030013/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084/2018. | 9.529,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030012/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 083/2018. | 10.924,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 082/2018. | 16.229,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 086/2018. | 21.301,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2018. | 17.839,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 085/2018. | 23.652,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 080/2018. | 21.602,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 079/2018. | 24.149,00 | 05/03/2018 | 18/05/2019 |
| 05030005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 081/2018. | 18.667,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078/2018. | 4.331,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 077/2018. | 4.531,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 076/2018. | 3.793,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2018. | 4.090,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 869/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 114/2018. | 3.617,00 | 05/03/2018 | 25/04/2018 |
| 351/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 064/2018. | 2.005,00 | 05/03/2018 | 25/04/2018 |
| 871/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 111/2018. | 1.618,00 | 02/03/2018 | 25/04/2018 |
| 01030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01030002/2018. | 3.180,00 | 01/03/2018 | 28/11/2018 |
| 01030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2018. | 2.055,00 | 01/03/2018 | 28/11/2018 |
| 980/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 122/2018. | 1.341,00 | 01/03/2018 | 25/04/2018 |
| 27020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2018. | 15.003,00 | 27/02/2018 | 18/05/2018 |
| 23020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 08.286.688/0001-20 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2018. | 150.800,00 | 23/02/2018 | 09/11/2018 |
| 885/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 101/2018. | 1.793,00 | 23/02/2018 | 25/04/2018 |
| 883/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 102/2018. | 1.792,00 | 23/02/2018 | 25/04/2018 |
| 22020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 034/2018. | 5.725,00 | 22/02/2018 | 12/06/2018 |
| 22020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 033/2018. | 7.792,00 | 22/02/2018 | 12/06/2018 |
| 22020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 033/2018. | 7.792,00 | 22/02/2018 | 12/06/2018 |
| 22020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 035/2018. | 812,00 | 22/02/2018 | 12/06/2018 |
| 20020011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 068/2018. | 4.571,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 067/2018. | 3.669,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2018. | 4.050,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 061/2018. | 14.361,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 060/2018. | 27.163,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2018. | 23.498,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 063/2018. | 17.602,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 062/2018. | 22.031,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2018. | 13.657,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2018. | 13.517,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058/2018. | 4.325,00 | 20/02/2018 | 06/10/2018 |
| 16020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2018. | 3.800,00 | 16/02/2018 | 21/08/2018 |
| 16020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056/2018. | 1.501,00 | 16/02/2018 | 21/08/2018 |
| 16020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057/2018. | 5.002,00 | 16/02/2018 | 21/08/2018 |
| 888/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 099/2018. | 3.750,00 | 16/02/2018 | 25/04/2018 |
| 887/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 100/2018. | 4.897,00 | 16/02/2018 | 25/04/2018 |
| 15020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 032/2018. | 6.250,00 | 15/02/2018 | 17/10/2018 |
| 15020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2018. | 9.050,00 | 15/02/2018 | 17/10/2018 |
| 15020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 031/2018. | 9.700,00 | 15/02/2018 | 17/10/2018 |
| 988/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 123/2018. | 1.988,00 | 15/02/2018 | 25/04/2018 |
| 09020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2018. | 5.580,00 | 09/02/2018 | 06/10/2018 |
| 011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Medicamentos, Insumos Hospitalares e Correlatos. | 1.413.202,00 | 08/02/2018 | 08/02/2019 |
| 07020009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 036/2018. | 14.739,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. | 3.874,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2018. | 3.709,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. | 4.030,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. | 4.030,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2018. | 22.029,00 | 07/02/2018 | 06/10/2018 |
| 07020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 13.850,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 13.924,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 13.924,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 1423/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2018. | 22.029,00 | 07/02/2018 | 06/10/2018 |
| 06020013/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2018. | 1.288,00 | 06/02/2018 | 30/06/2018 |
| 05020004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2018. | 2.250,00 | 05/02/2018 | 28/11/2018 |
| 05020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 037/2018. | 1.950,00 | 05/02/2018 | 28/11/2018 |
| 05020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 039/2018. | 2.250,00 | 05/02/2018 | 28/11/2018 |
| 02020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2018. | 15.837,00 | 02/02/2018 | 06/10/2018 |
| 01020006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 048/2018. | 5.330,00 | 01/02/2018 | 09/11/2018 |
| 01020005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 049/2018. | 3.260,00 | 01/02/2018 | 09/11/2018 |
| 01020004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 050/2018. | 8.339,00 | 01/02/2018 | 09/11/2018 |
| 01020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 051/2018. | 4.650,00 | 01/02/2018 | 09/11/2018 |
| 30010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 020/2018. | 3.260,00 | 30/01/2018 | 09/11/2018 |
| 30010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS DE MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 021/2018. | 3.900,00 | 30/01/2018 | 09/11/2018 |
| 30010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | GRAFICA COLOR EIRELI - ME | 23.202.871/0001-93 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018. | 3.592,00 | 30/01/2018 | 12/06/2018 |
| 889/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 098/2018. | 3.236,00 | 30/01/2018 | 25/04/2018 |
| 26010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 046/2018. | 2.115,00 | 26/01/2018 | 26/04/2018 |
| 26010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2018. | 2.115,00 | 26/01/2018 | 25/04/2018 |
| 26010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018. | 3.396,00 | 26/01/2018 | 12/06/2018 |
| 877/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 108/2018. | 6.209,00 | 26/01/2018 | 25/04/2018 |
| 24010012/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2018. | 5.293,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2018. | 9.679,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2018. | 10.422,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2018. | 7.553,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2018. | 13.047,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2018. | 11.062,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2018. | 23.339,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2018. | 21.334,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2018. | 22.910,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2018. | 3.785,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2018. | 3.360,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2018. | 4.331,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 22010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2018. | 4.640,00 | 22/01/2018 | 22/05/2018 |
| 22010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2018. | 22.217,00 | 22/01/2018 | 22/05/2018 |
| 22010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2018. | 22.217,00 | 22/01/2018 | 22/05/2018 |
| 19010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2018. | 6.770,00 | 19/01/2018 | 25/04/2018 |
| 874/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 106/2018. | 1.195,00 | 18/01/2018 | 25/04/2018 |
| 002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | BUENO E COSTA LTDA | 17.340.568/0001-54 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos. | 3.294.240,00 | 18/01/2018 | 18/01/2019 |
| 002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | BUENO E COSTA LTDA | 17.340.568/0001-54 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos. | 3.294.240,00 | 18/01/2018 | 18/01/2019 |
| 17010004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2018. | 8.212,00 | 17/01/2018 | 22/05/2018 |
| 17010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2018. | 9.789,00 | 17/01/2018 | 22/05/2018 |
| 17010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2018. | 12.532,00 | 17/01/2018 | 06/10/2018 |
| 17010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2018. | 12.504,00 | 17/01/2018 | 06/10/2018 |
| 872/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 104/2018. | 911,00 | 17/01/2018 | 25/04/2018 |
| 16010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2018. | 2.673,00 | 16/01/2018 | 24/05/2018 |
| 15010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 03/2018. | 9.484,00 | 15/01/2018 | 12/06/2018 |
| 15010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2018. | 2.025,00 | 15/01/2018 | 24/05/2018 |
| 873/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 105/2018. | 1.766,00 | 15/01/2018 | 25/04/2018 |
| 12010005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018. | 2.539,00 | 12/01/2018 | 24/05/2018 |
| 12010004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018. | 2.763,00 | 12/01/2018 | 24/05/2018 |
| 001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. | 01.241.313/0001-02 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de veículo zero km, tipo caminhonete, tipo pick-up. | 137.000,00 | 12/01/2018 | 12/01/2019 |
| 10010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2018. | 2.625,00 | 10/01/2018 | 28/11/2018 |
| 10010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2018. | 1.725,00 | 10/01/2018 | 28/11/2018 |
| 10010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2018. | 2.250,00 | 10/01/2018 | 28/11/2018 |
| 876/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 107/2018. | 2.784,00 | 05/01/2018 | 25/04/2018 |
| 882/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 103/2018. | 1.697,00 | 03/01/2018 | 25/04/2018 |
| 027/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2017 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada na Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas. | 74.160,00 | 21/12/2017 | 21/12/2018 |
| 20120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 654/2017. | 8.832,00 | 20/12/2017 | 28/12/2018 |
| 20120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 655/2017. | 7.795,00 | 20/12/2017 | 19/12/2018 |
| 20120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 656/2017. | 12.206,00 | 20/12/2017 | 19/12/2018 |
| 19120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 571/2017. | 4.002,00 | 19/12/2017 | 18/12/2018 |
| 028/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2017 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BREJINHO. | 146.503,00 | 18/12/2017 | 18/12/2018 |
| 15120006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2017. | 1.735,00 | 15/12/2017 | 25/04/2018 |
| 14120005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 650/2017. | 1.500,00 | 14/12/2017 | 28/11/2018 |
| 14120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 652/2017. | 2.805,00 | 14/12/2017 | 28/11/2018 |
| 14120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 651/2017. | 1.725,00 | 14/12/2017 | 28/11/2018 |
| 14120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSLADO FÚNEBRE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 327/2017. | 225,00 | 14/12/2017 | 22/08/2018 |
| 14120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 646/2017. | 20.527,00 | 14/12/2017 | 13/12/2018 |
| 13120014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 642/2017. | 27.432,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120013/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 641/2017. | 17.549,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 640/2017. | 2.534,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 643/2017. | 21.905,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 644/2017. | 26.907,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 636/2017. | 3.749,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 645/2017. | 27.845,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 638/2017. | 3.144,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 647/2017. | 15.044,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 637/2017. | 2.987,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 648/2017. | 6.418,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 649/2017. | 13.458,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 639/2017. | 3.761,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 026/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 10.452.765/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS. | 1.633.940,00 | 13/12/2017 | 13/12/2018 |
| 025/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | J.T.N.ABREU DISTRIBUIDOR | 04.280.148/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO. | 20.000,00 | 13/12/2017 | 13/12/2018 |
| 11120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 328/2017. | 1.344,00 | 11/12/2017 | 25/04/2018 |
| 08120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2017. | 4.414,00 | 08/12/2017 | 25/04/2018 |
| 08120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 626/2017. | 13.557,00 | 08/12/2017 | 06/10/2018 |
| 06120006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 629/2017. | 17.288,00 | 06/12/2017 | 21/08/2018 |
| 06120005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 630/2017. | 15.234,00 | 06/12/2017 | 21/08/2018 |
| 06120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 627/2017. | 19.332,00 | 06/12/2017 | 05/12/2018 |
| 06120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 628/2017. | 14.894,00 | 06/12/2017 | 05/12/2018 |
| 05120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 614/2017. | 18.874,00 | 05/12/2017 | 06/10/2018 |
| 05120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 609/2017. | 27.140,00 | 05/12/2017 | 06/10/2018 |
| 05120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 608/2017. | 13.317,00 | 05/12/2017 | 06/10/2018 |
| 05120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 607/2017. | 25.105,00 | 05/12/2017 | 04/12/2018 |
| 04120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 606/2017 | 12.172,00 | 04/12/2017 | 03/12/2018 |
| 04120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2017 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 604/2017. | 2.985,00 | 04/12/2017 | 28/11/2018 |
| 04120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 603/2017. | 9.829,00 | 04/12/2017 | 03/12/2018 |
| 01120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 601/2017. | 14.172,00 | 01/12/2017 | 30/06/2018 |
| 01120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 600/2017. | 11.563,00 | 01/12/2017 | 30/06/2018 |
| 29110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 330/2017. | 12.690,00 | 29/11/2017 | 09/11/2018 |
| 23110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 172/2017. | 13.775,00 | 29/11/2017 | 30/05/2018 |
| 023/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 10.601,00 | 29/11/2017 | 30/05/2018 |
| 28110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2017 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2017. | 7.400,00 | 28/11/2017 | 17/10/2018 |
| 28110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2017 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/2017. | 5.000,00 | 28/11/2017 | 17/10/2018 |
| 28110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2017 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 297/2017. | 9.700,00 | 28/11/2017 | 17/10/2018 |
| 27110014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2017. | 387,00 | 27/11/2017 | 25/04/2018 |
| 24110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 304/2017. | 1.267,00 | 24/11/2017 | 25/04/2018 |
| 22110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 573/2017. | 2.377,00 | 22/11/2017 | 20/04/2018 |
| 22110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 574/2017. | 4.637,00 | 22/11/2017 | 20/04/2018 |
| 22110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 575/2017. | 15.069,00 | 22/11/2017 | 20/04/2018 |
| 20110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 303/2017. | 1.613,00 | 20/11/2017 | 25/04/2018 |
| 17110019/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 302/2017. | 343,00 | 17/11/2017 | 25/04/2018 |
| 17110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 563/2017. | 3.252,00 | 17/11/2017 | 16/11/2018 |
| 17110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 561/2017. | 2.851,00 | 17/11/2017 | 16/11/2018 |
| 17110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 562/2017. | 2.903,00 | 17/11/2017 | 16/11/2018 |
| 17110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 550/2017. | 1.699,00 | 17/11/2017 | 16/11/2018 |
| 16110011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 557/2017. | 5.912,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 554/2017. | 14.122,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 558/2017. | 11.660,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 552/2017. | 35.340,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 551/2017. | 30.716,00 | 16/11/2017 | 18/11/2018 |
| 16110006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 553/2017. | 25.109,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 555/2017. | 19.609,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 556/2017. | 26.220,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 559/2017. | 3.737,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 560/2017. | 3.196,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 545/2017. | 7.767,00 | 16/11/2017 | 15/10/2018 |
| 14110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 546/2017. | 2.450,00 | 14/11/2017 | 13/11/2018 |
| 14110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 547/2017. | 2.184,00 | 14/11/2017 | 13/11/2018 |
| 14110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 548/2017. | 1.936,00 | 14/11/2017 | 13/11/2018 |
| 14110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 549/2017. | 1.637,00 | 14/11/2017 | 13/11/2018 |
| 13110015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 307/2017. | 1.401,00 | 13/11/2017 | 25/04/2018 |
| 10110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 309/2017. | 2.070,00 | 10/11/2017 | 25/04/2018 |
| 10110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 322/2017. | 1.035,00 | 10/11/2017 | 25/04/2018 |
| 07110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 308/2017. | 2.042,00 | 07/11/2017 | 25/04/2018 |
| 06110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 528/2017. | 17.095,00 | 06/11/2017 | 04/11/2018 |
| 03110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 531/2017. | 9.348,00 | 03/11/2017 | 02/11/2018 |
| 03110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 529/2017. | 4.372,00 | 03/11/2017 | 02/11/2018 |
| 03110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 530/2017. | 1.592,00 | 03/11/2017 | 02/11/2018 |
| 01110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 518/2017. | 329,00 | 01/11/2017 | 12/06/2018 |
| 31100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº510/2017. | 14.838,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 31100005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 513/2017. | 10.132,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 31100004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 517/2017. | 14.921,00 | 31/10/2017 | 30/06/2018 |
| 31100003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 516/2017. | 23.757,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 31100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 515/2017. | 11.639,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 31100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 514/2017. | 45.656,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 25100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 315/2017. | 3.078,00 | 25/10/2017 | 25/04/2018 |
| 25100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 295/2017. | 1.756,00 | 25/10/2017 | 25/04/2018 |
| 24100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 318/2017. | 623,00 | 24/10/2017 | 25/04/2018 |
| 23100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 296/2017. | 1.000,00 | 23/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100017/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 306/2017. | 1.403,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100016/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 305/2017. | 1.306,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 314/2017. | 2.925,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 317/2017. | 3.567,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 290/2017. | 2.083,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 170/2017. | 839,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 501/2017. | 6.980,00 | 18/10/2017 | 31/12/2018 |
| 17100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 502/2017. | 16.154,00 | 17/10/2017 | 16/10/2018 |
| 17100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 402/2017. | 19.284,00 | 17/10/2017 | 16/10/2018 |
| 16100009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 401/2017. | 13.767,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEDESH, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 406/2017. | 4.038,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 309/2017. | 30.347,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2017. | 34.852,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 307/2017. | 25.955,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 400/2017. | 24.234,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 404/2017. | 6.144,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 403/2017. | 11.188,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 405/2017. | 3.260,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 11100010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 311/2017. | 3.602,00 | 11/10/2017 | 25/04/2018 |
| 11100009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 313/2017. | 1.507,00 | 11/10/2017 | 25/04/2018 |
| 11100008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 312/2017. | 2.042,00 | 11/10/2017 | 25/04/2018 |
| 11100005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 306/2017. | 2.001,00 | 11/10/2017 | 10/10/2018 |
| 04100009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2017 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 635/2017. | 1.447,00 | 04/10/2017 | 22/08/2018 |
| 04100008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 166/2017. | 2.300,00 | 04/10/2017 | 25/04/2018 |
| 03100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2017 | GRAFICA COLOR EIRELI - ME | 23.202.871/0001-93 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 293/2017. | 966,00 | 03/10/2017 | 12/06/2018 |
| 02100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 293/2017. | 5.562,00 | 02/10/2017 | 25/04/2018 |
| 02100003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 294/2017. | 8.593,00 | 02/10/2017 | 20/04/2018 |
| 02100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 295/2017. | 53.110,00 | 02/10/2017 | 20/04/2018 |
| 02100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 296/2017. | 2.253,00 | 02/10/2017 | 20/04/2018 |
| 29090015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 316/2017. | 3.692,00 | 29/09/2017 | 25/04/2018 |
| 28090009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 319/2017. | 2.419,00 | 28/09/2017 | 25/04/2018 |
| 25090005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 287/2017. | 5.757,00 | 25/09/2017 | 25/04/2018 |
| 25090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 285/2017. | 2.824,00 | 25/09/2017 | 25/04/2018 |
| 25090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 158/2017. | 1.192,00 | 25/09/2017 | 12/06/2018 |
| 19090006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 288/2017. | 1.203,00 | 19/09/2017 | 25/04/2018 |
| 18090009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 281/2017. | 5.928,00 | 18/09/2017 | 25/04/2018 |
| 18090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 252/2017. | 54.642,00 | 18/09/2017 | 20/04/2018 |
| 18090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251/2017. | 2.550,00 | 18/09/2017 | 20/04/2018 |
| 18090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 250/2017. | 11.436,00 | 18/09/2017 | 20/04/2018 |
| 15090008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 289/2017 | 1.000,00 | 15/09/2017 | 25/04/2018 |
| 15090007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 282/2017. | 3.361,00 | 15/09/2017 | 25/04/2018 |
| 14090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 271/2017. | 2.377,00 | 14/09/2017 | 13/09/2018 |
| 14090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 246/2017. | 6.261,00 | 14/09/2017 | 13/09/2018 |
| 14090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 249/2017. | 3.308,00 | 14/09/2017 | 13/09/2018 |
| 14090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 247/2017. | 10.373,00 | 13/09/2017 | 12/08/2018 |
| 13090007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 242/2017. | 27.891,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 241/2017. | 33.863,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 245/2017. | 13.204,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 244/2017. | 19.862,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 243/2017. | 8.376,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEDESH, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 248/2017. | 4.451,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 11090006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2017. | 3.632,00 | 11/09/2017 | 21/08/2018 |
| 11090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 224/2017. | 11.123,00 | 11/09/2017 | 21/08/2018 |
| 11090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 225/2017. | 7.511,00 | 11/09/2017 | 21/08/2018 |
| 11090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 222/2017. | 1.025,00 | 11/09/2017 | 21/08/2018 |
| 08090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 154/2017. | 5.000,00 | 08/09/2017 | 12/06/2018 |
| 08090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 152/2017. | 5.000,00 | 08/09/2017 | 12/06/2018 |
| 08090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 153/2017. | 5.000,00 | 08/09/2017 | 12/06/2018 |
| 05090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 286/2017. | 2.023,00 | 05/09/2017 | 25/04/2018 |
| 01090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221/2017. | 10.132,00 | 01/09/2017 | 30/06/2018 |
| 28080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 12.570,00 | 28/08/2017 | 12/06/2018 |
| 25080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 275/2017. | 5.837,00 | 25/08/2017 | 25/04/2018 |
| 23080006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 280/2017. | 1.438,00 | 23/08/2017 | 25/04/2018 |
| 23080005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283-B/2017. | 1.268,00 | 23/08/2017 | 25/04/2018 |
| 23080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283/2017. | 1.268,00 | 23/08/2017 | 25/04/2018 |
| 23080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO SUPERIOR - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283-A/2017. | 1.268,00 | 23/08/2017 | 25/04/2018 |
| 22080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 279/2017. | 1.637,00 | 22/08/2017 | 25/04/2018 |
| 019/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2017 | IGREJA EVANGELICA MINISTERIO RESTAURACAO | 03.562.066/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE TIA MARIA ROCHA. | 16.866,00 | 22/08/2017 | 22/08/2018 |
| 18080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 108/2017. | 2.358,00 | 18/08/2017 | 25/04/2018 |
| 18080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 843,00 | 18/08/2017 | 17/08/2018 |
| 17080010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A GESTÃO DA INFRAESTRUTURA. | 16.917,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A GESTÃO DA INFRAESTRUTURA. | 9.306,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO E RESPECTIVOS CONSELHOS. | 13.647,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO. | 19.944,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 20.529,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 22.947,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS. | 3.749,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 6.845,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS. | 4.291,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 17080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 6.025,00 | 17/08/2017 | 16/08/2018 |
| 16080004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - SIE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 284/2017. | 2.985,00 | 16/08/2017 | 25/04/2018 |
| 16080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 6.373,00 | 16/08/2017 | 15/08/2018 |
| 16080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 6.166,00 | 16/08/2017 | 15/08/2018 |
| 16080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 8.280,00 | 16/08/2017 | 15/08/2018 |
| 14080005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 276/2017. | 877,00 | 14/08/2017 | 25/04/2018 |
| 11080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 523,00 | 11/08/2017 | 10/08/2018 |
| 11080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 9.858,00 | 11/08/2017 | 10/08/2018 |
| 08080014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 278/2017. | 1.412,00 | 08/08/2017 | 25/04/2018 |
| 08080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 8.590,00 | 08/08/2017 | 07/08/2018 |
| 08080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 8.486,00 | 08/08/2017 | 07/08/2018 |
| 08080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 20.500,00 | 08/08/2017 | 30/06/2018 |
| 04080013/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO DMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 277/2017. | 729,00 | 04/08/2017 | 25/04/2018 |
| 04080010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 17.459,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 10.595,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 12.803,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 18.566,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 20.845,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 4.733,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 6.660,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 5.216,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 2.455,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 04080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | 2.738,00 | 04/08/2017 | 03/08/2018 |
| 02080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL. | 1.151,00 | 02/08/2017 | 20/04/2018 |
| 28070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 5.579,00 | 28/07/2017 | 25/04/2018 |
| 27070002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.358,00 | 27/07/2017 | 25/04/2018 |
| 27070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2.071,00 | 27/07/2017 | 25/04/2018 |
| 27070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2.071,00 | 27/07/2017 | 25/04/2018 |
| 21070019/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 981,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 21070018/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 4.385,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 21070017/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 223,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 21070016/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 223,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 21070015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. | 19.107,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 21070014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 19.434,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 21070013/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 4.385,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 21070012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 19.107,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 21070011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 981,00 | 21/07/2017 | 20/04/2018 |
| 18070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 3.020,00 | 18/07/2017 | 17/07/2018 |
| 17070003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 4.134,00 | 17/07/2017 | 16/07/2018 |
| 17070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 9.573,00 | 17/07/2017 | 18/07/2018 |
| 17070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 7.018,00 | 17/07/2017 | 16/07/2018 |
| 14070003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.674,00 | 14/07/2017 | 25/04/2018 |
| 11070016/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.471,00 | 11/07/2017 | 25/04/2018 |
| 11070015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 7.306,00 | 11/07/2017 | 25/04/2018 |
| 11070012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 4.319,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 2.625,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 3.885,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 16.759,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 19.825,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 14.276,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 17.239,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 14.029,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 16.359,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 13.027,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 10.467,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 11070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 14.248,00 | 11/07/2017 | 10/07/2018 |
| 10070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 8.462,00 | 10/07/2017 | 09/07/2018 |
| 05070015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.526,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.222,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070013/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.379,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 4.659,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.283,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 3.496,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.573,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.701,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 3.259,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 940,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 3.816,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.733,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 934,00 | 05/07/2017 | 25/04/2018 |
| 05070002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAUDE | 25.000,00 | 05/07/2017 | 04/07/2018 |
| 03070008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.358,00 | 03/07/2017 | 25/04/2018 |
| 03070007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.966,00 | 03/07/2017 | 25/04/2018 |
| 02030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 074/2018. | 1.380,00 | 30/06/2017 | 02/03/2018 |
| 016/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2017 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 02.288.268/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARES | 42.280,00 | 28/06/2017 | 28/05/2018 |
| 26060005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 837,00 | 26/06/2017 | 25/04/2018 |
| 26060004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.279,00 | 26/06/2017 | 25/04/2018 |
| 26060003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 494,00 | 26/06/2017 | 25/04/2018 |
| 26060002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 999,00 | 26/06/2017 | 25/04/2018 |
| 015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2017 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | 2.485.416,00 | 26/06/2017 | 26/06/2018 |
| 23060017/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.679,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060016/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.315,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.010,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.379,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.708,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.321,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.482,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.278,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.655,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.679,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.679,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.802,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.157,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.450,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.777,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 23060001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.506,00 | 23/06/2017 | 25/04/2018 |
| 21060001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. | 14.373,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 13.432,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060013/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 23.568,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 28.756,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 2.331,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 11.043,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 4.432,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 16.932,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 11.401,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 17.679,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 2.580,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 11.108,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 17.039,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20060002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 34.636,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 16060002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.603,00 | 16/06/2017 | 25/04/2018 |
| 16060001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.024,00 | 16/06/2017 | 25/04/2018 |
| 13060001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. | 9.629,00 | 13/06/2017 | 12/06/2018 |
| 28080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 11.497,00 | 12/06/2017 | 12/06/2018 |
| 25080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | GRAFICA COLOR EIRELI - ME | 23.202.871/0001-93 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 14.803,00 | 12/06/2017 | 12/06/2018 |
| 09060010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.428,00 | 09/06/2017 | 25/04/2018 |
| 09060009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.903,00 | 09/06/2017 | 25/04/2018 |
| 09060008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.903,00 | 09/06/2017 | 25/04/2018 |
| 08/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | G C S EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 08.463.169/0001-90 | GABINETE DO PREFEITO | Locação de Veículos para Transporte Escolar | 1.508.004,00 | 09/06/2017 | 09/06/2018 |
| 07/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | Locação de Veículos para o Transporte Escolar | 1.509.944,00 | 09/06/2017 | 09/06/2018 |
| 04/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 10.452.765/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | Locação de Veículos para Transporte Escolar | 1.458.132,00 | 09/06/2017 | 12/06/2018 |
| 08060012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 2.255,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 08060011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 21.294,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 08060010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 20.405,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 08060008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 9.107,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 08060007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 4.699,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 08060006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustivel | 10.711,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 08060006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 10.711,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 08060005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 7.760,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 08060004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 8.890,00 | 08/06/2017 | 07/06/2018 |
| 06060022/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.248,00 | 06/06/2017 | 25/04/2018 |
| 13/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | VALDIRENE ARAUJO SILVA | ***.291.293-** | GABINETE DO PREFEITO | Gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | 17.500,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 12/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | ROSIRENE BARROS DA SILVA | ***.259.303-** | GABINETE DO PREFEITO | Gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | 14.500,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 11/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | RAIMUNDO GOMES CARVALHO | ***.159.283-** | GABINETE DO PREFEITO | Gêneros alimentícios da agricultara familiar para alimentação escolar. | 3.680,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 10/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | FRANCISCO MOURA DA CONCEICAO | ***.758.463-** | GABINETE DO PREFEITO | Gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | 3.680,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 09/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BEZERRA DE MORAIS-APPRBM | 02.532.931/0001-66 | GABINETE DO PREFEITO | Gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | 135.240,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 02060005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.414,00 | 02/06/2017 | 25/04/2018 |
| 01060004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.127,00 | 01/06/2017 | 25/04/2018 |
| 01060001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V. | 10.981,00 | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| 30100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 511/2017. | 4.013,00 | 25/05/2017 | 25/05/2018 |
| 30100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 512/2017. | 4.016,00 | 25/05/2017 | 25/05/2018 |
| 21080004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 199/2017. | 4.997,00 | 25/05/2017 | 25/05/2018 |
| 21080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200/2017. | 4.998,00 | 25/05/2017 | 25/05/2018 |
| 27120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 672. | 4.344,00 | 23/05/2017 | 23/05/2018 |
| 22110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 577/2017. | 14.629,00 | 23/05/2017 | 23/05/2018 |
| 21120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 657/2017. | 8.170,00 | 23/05/2017 | 23/05/2018 |
| 21060004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI. | 22.107,00 | 23/05/2017 | 23/05/2018 |
| 21060003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 32.808,00 | 23/05/2017 | 23/05/2018 |
| 21060002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 30.410,00 | 23/05/2017 | 23/05/2018 |
| 25090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 268/2017. | 1.205,00 | 22/05/2017 | 22/05/2018 |
| 25090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 269/2017. | 13.040,00 | 22/05/2017 | 22/05/2018 |
| 21110005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 571/2017. | 22.153,00 | 22/05/2017 | 22/05/2018 |
| 21110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 572/2017. | 1.333,00 | 22/05/2017 | 22/05/2018 |
| 30100011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 526/2017. | 3.232,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30100010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 519/2017. | 25.780,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30100009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 522/2017. | 23.926,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30100008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 527/2017. | 3.629,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30100008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 527/2017. | 3.629,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 525/2017. | 11.420,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 524/2017. | 5.923,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30100004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 520/2017. | 29.769,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30100003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 523/2017. | 13.785,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 215/2017. | 13.213,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - SIE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 210/2017. | 12.795,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 211/2017. | 27.633,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 217/2017. | 6.563,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 216/2017. | 10.455,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 213/2017. | 12.666,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 214/2017. | 19.417,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 212/2017. | 28.702,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 209/2017. | 3.669,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30060012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 4.794,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30060011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 3.271,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30060010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 5.360,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30060009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 11.293,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30060008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 14.804,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30060007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 15.632,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30060006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 29.233,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 30030005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 19.504,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110013/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 584/2017. | 6.662,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 583/2017. | 12.097,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 585/2017. | 14.976,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 587/2017. | 19.679,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 588/2017. | 28.206,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 589/2017. | 30.105,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 593/2017. | 2.759,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 591/2017. | 3.569,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 595/2017. | 3.368,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 592/2017. | 2.927,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 594/2017. | 2.522,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 590/2017. | 21.812,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 27100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 519-A/2017. | 34.680,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 670/2017. | 4.491,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 670/2017. | 3.108,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 669/2017. | 3.557,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 667/2017. | 3.930,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 668/2017. | 4.331,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 665/2017. | 7.694,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 664/2017. | 12.255,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 666/2017. | 14.025,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 662/2017. | 16.624,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 660/2017. | 16.726,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 661/2017. | 21.861,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 663/2017. | 22.644,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 285/2017. | 30.246,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 284/2017. | 34.071,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 283/2017. | 28.479,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 282/2017. | 11.104,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 281/2017. | 6.119,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 280/2017. | 9.094,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 279/2017. | 13.525,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 275/2017. | 3.529,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEDESH, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 276/2017. | 4.411,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 26090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 278/2017. | 18.856,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 16.446,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 17.076,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 6.853,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 23.771,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 8.014,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 4.601,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 2.474,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 15.112,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 1.811,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Combustível | 2.744,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 21070001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 2.744,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 23060006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.688,00 | 25/04/2017 | 25/04/2018 |
| 001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2017 | POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 01.613.734/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada detentora de Licença de uso de Software para Gestão Tributária Municipal, implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico para a Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. | 111.600,00 | 25/04/2017 | 25/04/2018 |
| 25050039/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 13.725,00 | 20/04/2017 | 20/04/2018 |
| 25050037/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 4.385,00 | 20/04/2017 | 20/04/2018 |
| 25050036/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 981,00 | 20/04/2017 | 20/04/2018 |
| 25050035/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 223,00 | 20/04/2017 | 20/04/2018 |
| 25050034/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 223,00 | 20/04/2017 | 20/04/2018 |
| 25050033/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 4.385,00 | 20/04/2017 | 20/04/2018 |
| 25050032/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 19.107,00 | 20/04/2017 | 20/04/2018 |
| 25050031/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 981,00 | 20/04/2017 | 20/04/2018 |
| 364007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0480/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 27.002,00 | 29/12/2016 | 20/01/2017 |
| 364001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2016 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 89/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 19.312,00 | 29/12/2016 | 18/03/2017 |
| 363015/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 465/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.002,00 | 28/12/2016 | 20/01/2017 |
| 362006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0460/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 60.002,00 | 27/12/2016 | 20/01/2017 |
| 362002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 462/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 24.001,00 | 27/12/2016 | 20/01/2017 |
| 362001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 461/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.001,00 | 27/12/2016 | 20/01/2017 |
| 358005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 457/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 16.499,00 | 23/12/2016 | 25/01/2017 |
| 357003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 359/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 20.000,00 | 22/12/2016 | 05/09/2017 |
| 356003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 452/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.546,00 | 21/12/2016 | 20/01/2017 |
| 356002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 454/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.700,00 | 21/12/2016 | 20/01/2017 |
| 355011/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2016 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0455/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 13.501,00 | 20/12/2016 | 05/09/2017 |
| 354006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 449/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 45.002,00 | 19/12/2016 | 20/01/2017 |
| 354005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 450/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 40.000,00 | 19/12/2016 | 20/01/2017 |
| 354002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 451/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 25.002,00 | 19/12/2016 | 20/01/2017 |
| 350005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 448/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 10.900,00 | 15/12/2016 | 05/09/2017 |
| 347002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 444/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 25.002,00 | 12/12/2016 | 20/01/2017 |
| 347002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 443/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 35.003,00 | 12/12/2016 | 20/01/2017 |
| 347001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 445/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 40.000,00 | 12/12/2016 | 20/01/2017 |
| 343002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 437/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016. | 4.002,00 | 08/12/2016 | 05/09/2017 |
| 343002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 437/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016. | 4.002,00 | 08/12/2016 | 05/09/2017 |
| 343001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 438/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 4.549,00 | 08/12/2016 | 20/01/2017 |
| 343001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 441/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.288,00 | 08/12/2016 | 15/02/2017 |
| 342001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/12/2016 | J. C. B. RIBEIRO JUNIOR - ME | 03.976.639/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 439/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 393,00 | 07/12/2016 | 08/11/2017 |
| 340008/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 433/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 18.001,00 | 05/12/2016 | 20/01/2017 |
| 340007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 431/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 17.000,00 | 05/12/2016 | 20/01/2017 |
| 340002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 432/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.002,00 | 05/12/2016 | 20/01/2017 |
| 340001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 434/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.002,00 | 05/12/2016 | 20/01/2017 |
| 335002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.143,00 | 30/11/2016 | 15/02/2017 |
| 333005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 429/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 105.003,00 | 28/11/2016 | 20/01/2017 |
| 333001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 428/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.002,00 | 28/11/2016 | 20/01/2017 |
| 333001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 429/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 15.000,00 | 28/11/2016 | 20/01/2017 |
| 333001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 427/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 21.200,00 | 28/11/2016 | 20/01/2017 |
| 330001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 476/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.953,00 | 25/11/2016 | 15/02/2017 |
| 329002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 426/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 9.123,00 | 24/11/2016 | 15/02/2017 |
| 328002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 425/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.968,00 | 23/11/2016 | 15/02/2017 |
| 328001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 422/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.003,00 | 23/11/2016 | 20/01/2017 |
| 328001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 423/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 20.000,00 | 23/11/2016 | 20/01/2017 |
| 328001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 424/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.002,00 | 23/11/2016 | 20/01/2017 |
| 326001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2016 | J. C. B. RIBEIRO JUNIOR - ME | 03.976.639/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 421/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 5.626,00 | 21/11/2016 | 08/11/2017 |
| 321004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 418/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 602,00 | 16/11/2016 | 15/02/2017 |
| 321003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 419/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 305,00 | 16/11/2016 | 15/02/2017 |
| 321002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 413/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.000,00 | 16/11/2016 | 20/01/2017 |
| 321002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 420/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.863,00 | 16/11/2016 | 15/02/2017 |
| 321001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 414/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.001,00 | 16/11/2016 | 20/01/2017 |
| 321001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 415/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 20.000,00 | 16/11/2016 | 20/01/2017 |
| 321001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 412/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.001,00 | 16/11/2016 | 20/01/2017 |
| 319004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 416/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 2.458,00 | 14/11/2016 | 17/03/2017 |
| 319003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 417/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 2.965,00 | 14/11/2016 | 17/03/2017 |
| 319002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 416/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 2.458,00 | 14/11/2016 | 17/03/2017 |
| 319001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 475/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 6.816,00 | 14/11/2016 | 15/02/2017 |
| 316121/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 464, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 11.808,00 | 11/11/2016 | 05/09/2017 |
| 316019/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 474/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.441,00 | 11/11/2016 | 15/02/2017 |
| 316019/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 474/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.441,00 | 11/11/2016 | 15/02/2017 |
| 316001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 411/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 8.903,00 | 11/11/2016 | 25/01/2017 |
| 315003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 409/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 12.000,00 | 10/11/2016 | 05/09/2017 |
| 315002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 404/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 40.000,00 | 10/11/2016 | 20/01/2017 |
| 315001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 405/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.001,00 | 10/11/2016 | 20/01/2017 |
| 315001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 406/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 15.000,00 | 10/11/2016 | 20/01/2017 |
| 315001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 407/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 60.000,00 | 10/11/2016 | 20/01/2017 |
| 314003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 473/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.945,00 | 09/11/2016 | 15/02/2017 |
| 314002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 408/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 9.803,00 | 09/11/2016 | 15/02/2017 |
| 313003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 401/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.803,00 | 08/11/2016 | 20/01/2017 |
| 313002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 402/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.655,00 | 08/11/2016 | 31/12/2016 |
| 313001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 403/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.544,00 | 08/11/2016 | 31/12/2016 |
| 312002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 400/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 29.003,00 | 07/11/2016 | 20/01/2017 |
| 312001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 399/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 25.002,00 | 07/11/2016 | 20/01/2017 |
| 312001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 398/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.001,00 | 07/11/2016 | 20/01/2017 |
| 309004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 472/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.166,00 | 04/11/2016 | 15/02/2017 |
| 394/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 394/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 13.291,00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 |
| 394/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 394/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 13.291,00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 |
| 308013/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 471/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.196,00 | 03/11/2016 | 15/02/2017 |
| 308001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 395/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 1.575,00 | 03/11/2016 | 31/12/2016 |
| 306002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 392/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 14.001,00 | 01/11/2016 | 31/12/2016 |
| 306002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 391/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.000,00 | 01/11/2016 | 20/01/2017 |
| 306001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 393/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 25.003,00 | 01/11/2016 | 31/12/2016 |
| 306001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 396/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.429,00 | 01/11/2016 | 31/12/2016 |
| 302002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 387/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 2.063,00 | 28/10/2016 | 31/12/2016 |
| 302001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 389/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 1.554,00 | 28/10/2016 | 31/12/2016 |
| 302001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 388/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 2.175,00 | 28/10/2016 | 31/12/2016 |
| 300015/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 298/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 6.470,00 | 26/10/2016 | 31/12/2016 |
| 298002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 384/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.002,00 | 24/10/2016 | 31/12/2016 |
| 298002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 385/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.002,00 | 24/10/2016 | 31/12/2016 |
| 298001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 386/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 19.002,00 | 24/10/2016 | 31/12/2016 |
| 294001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 383/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2016. | 4.083,00 | 20/10/2016 | 31/12/2016 |
| 294001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2016 | M.R. BRITO NEVES | 02.254.067/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CENTRAL DE AR ELETROLUX 12 BTUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 382/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 3.398,00 | 20/10/2016 | 31/12/2016 |
| 292003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 381/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 23.499,00 | 18/10/2016 | 31/12/2016 |
| 292002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 380/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.003,00 | 18/10/2016 | 31/12/2016 |
| 292001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 379/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 20.000,00 | 18/10/2016 | 31/12/2016 |
| 291001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2016 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 466/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 97.009,00 | 17/10/2016 | 05/09/2017 |
| 288002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 463/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 22.001,00 | 14/10/2016 | 05/09/2017 |
| 288002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 397/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.351,00 | 14/10/2016 | 31/12/2016 |
| 287001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 378/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.051,00 | 13/10/2016 | 31/12/2016 |
| 285045/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 371/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 21.001,00 | 11/10/2016 | 31/12/2016 |
| 285012/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 470/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.401,00 | 11/10/2016 | 15/02/2017 |
| 285009/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 373/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 6.129,00 | 11/10/2016 | 31/12/2016 |
| 285008/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 376/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.069,00 | 11/10/2016 | 31/12/2016 |
| 285007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 377/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.525,00 | 11/10/2016 | 31/12/2016 |
| 285006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 374/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.863,00 | 11/10/2016 | 31/12/2016 |
| 285005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 375/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.652,00 | 11/10/2016 | 31/12/2016 |
| 285001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 370/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.000,00 | 11/10/2016 | 31/12/2016 |
| 284020/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 469/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.631,00 | 10/10/2016 | 15/02/2017 |
| 284004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 366/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.202,00 | 10/10/2016 | 31/12/2016 |
| 284003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 367/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.012,00 | 10/10/2016 | 31/12/2016 |
| 284001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 368/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.901,00 | 10/10/2016 | 31/12/2016 |
| 281015/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 468/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.496,00 | 07/10/2016 | 15/02/2017 |
| 281001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.740,00 | 07/10/2016 | 31/12/2016 |
| 281001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 369/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 54,00 | 07/10/2016 | 31/12/2016 |
| 280007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 372/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 2.869,00 | 06/10/2016 | 31/12/2016 |
| 279003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 361/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.501,00 | 05/10/2016 | 31/12/2016 |
| 279002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 362/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 20.002,00 | 05/10/2016 | 31/12/2016 |
| 279002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 364/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.001,00 | 05/10/2016 | 31/12/2016 |
| 279001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 363/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 20.003,00 | 05/10/2016 | 31/12/2016 |
| 278008/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 467/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 9.953,00 | 04/10/2016 | 15/02/2017 |
| 273003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 360/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 1.727,00 | 29/09/2016 | 31/12/2016 |
| 273002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 359/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 3.797,00 | 29/09/2016 | 31/12/2016 |
| 273001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 358/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 3.757,00 | 29/09/2016 | 31/12/2016 |
| 272002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 337/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016. | 2.201,00 | 28/09/2016 | 31/12/2016 |
| 272001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 355/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 25.000,00 | 28/09/2016 | 31/12/2016 |
| 272001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2016 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 336/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016. | 2.149,00 | 28/09/2016 | 31/12/2016 |
| 271002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 354/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 33.894,00 | 27/09/2016 | 31/12/2016 |
| 271001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 352/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 10.002,00 | 27/09/2016 | 31/12/2016 |
| 271001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 353/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 28.771,00 | 27/09/2016 | 31/12/2016 |
| 271001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 351/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.003,00 | 27/09/2016 | 31/12/2016 |
| 270003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2016 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 349/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 2.534,00 | 26/09/2016 | 31/12/2016 |
| 270002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2016 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 348/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 48.000,00 | 26/09/2016 | 31/12/2016 |
| 270001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2016 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 350/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 4.818,00 | 26/09/2016 | 31/12/2016 |
| 267001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 347/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 4.384,00 | 23/09/2016 | 31/12/2016 |
| 264002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 344/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 28.000,00 | 20/09/2016 | 31/12/2016 |
| 264001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 346/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.000,00 | 20/09/2016 | 31/12/2016 |
| 264001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 345/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 25.000,00 | 20/09/2016 | 31/12/2016 |
| 263001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.803,00 | 19/09/2016 | 31/12/2016 |
| 260003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 98,00 | 16/09/2016 | 31/12/2016 |
| 257002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 338/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.602,00 | 13/09/2016 | 31/12/2016 |
| 257001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2016 | M.R. BRITO NEVES | 02.254.067/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 340/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 6.204,00 | 13/09/2016 | 31/12/2016 |
| 257001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 339/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 5.503,00 | 13/09/2016 | 31/12/2016 |
| 256007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 338/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 2.001,00 | 12/09/2016 | 31/12/2016 |
| 256006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 335/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.001,00 | 12/09/2016 | 31/12/2016 |
| 256005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 336/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.001,00 | 12/09/2016 | 31/12/2016 |
| 256002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2016 | M.R. BRITO NEVES | 02.254.067/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 339/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 9.394,00 | 12/09/2016 | 31/12/2016 |
| 256002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 334/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 29.001,00 | 12/09/2016 | 31/12/2016 |
| 256001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2016 | M.R. BRITO NEVES | 02.254.067/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 341/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 2.499,00 | 12/09/2016 | 31/12/2016 |
| 256001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 337/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.000,00 | 12/09/2016 | 31/12/2016 |
| 252001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 333/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 4.779,00 | 08/09/2016 | 31/12/2016 |
| 249002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 331/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 20.003,00 | 05/09/2016 | 31/12/2016 |
| 249001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 332/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 3.965,00 | 05/09/2016 | 31/12/2016 |
| 249001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 328/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.000,00 | 05/09/2016 | 31/12/2016 |
| 249001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 330/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 10.000,00 | 05/09/2016 | 31/12/2016 |
| 249001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 329/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 22.000,00 | 05/09/2016 | 31/12/2016 |
| 245012/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2016 | ABF GEOLOGIA, MANUTENCAO E SONDAGENS LTDA | 97.538.474/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS, NESTE MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PROJETO TÉCNICO, PLANO DE APLICAÇÃO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUE FAZEM PARTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016. | 147.000,00 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |
| 327/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 327/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.975,00 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |
| 326/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 326/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 5.502,00 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |
| 325/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 325/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 4.001,00 | 01/09/2016 | 31/12/2016 |
| 243003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 322/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.330,00 | 30/08/2016 | 31/12/2016 |
| 243002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 323/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.937,00 | 30/08/2016 | 31/12/2016 |
| 243001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 324/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.603,00 | 30/08/2016 | 31/12/2016 |
| 242002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 320/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 25.001,00 | 29/08/2016 | 31/12/2016 |
| 242001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 321/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 18.003,00 | 29/08/2016 | 31/12/2016 |
| 242001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 319/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.001,00 | 29/08/2016 | 31/12/2016 |
| 242001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 318/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.003,00 | 29/08/2016 | 31/12/2016 |
| 237002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 316/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 306,00 | 24/08/2016 | 31/12/2016 |
| 237001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 317/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 2.809,00 | 24/08/2016 | 31/12/2016 |
| 236005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 313/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.009,00 | 23/08/2016 | 31/12/2016 |
| 236005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 313/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.009,00 | 23/08/2016 | 31/12/2016 |
| 236004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 314/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.990,00 | 23/08/2016 | 31/12/2016 |
| 236003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 315/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.005,00 | 23/08/2016 | 31/12/2016 |
| 235002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 309/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.000,00 | 22/08/2016 | 31/12/2016 |
| 235001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 311/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 10.001,00 | 22/08/2016 | 31/12/2016 |
| 235001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 312/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 15.000,00 | 22/08/2016 | 31/12/2016 |
| 235001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 310/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.002,00 | 22/08/2016 | 31/12/2016 |
| 231001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.188,00 | 18/08/2016 | 31/12/2016 |
| 230003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 301/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.002,00 | 17/08/2016 | 31/12/2016 |
| 230002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 303/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 22.003,00 | 17/08/2016 | 31/12/2016 |
| 230001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 302/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.000,00 | 17/08/2016 | 31/12/2016 |
| 229006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 305/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.310,00 | 16/08/2016 | 31/12/2016 |
| 229005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 307/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 2.143,00 | 16/08/2016 | 31/12/2016 |
| 229004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 306/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.817,00 | 16/08/2016 | 31/12/2016 |
| 229002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 300/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 418,00 | 16/08/2016 | 31/12/2016 |
| 229002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 300/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 418,00 | 16/08/2016 | 31/12/2016 |
| 229002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 300/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 418,00 | 16/08/2016 | 31/12/2016 |
| 229002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 300/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 418,00 | 16/08/2016 | 31/12/2016 |
| 229001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 304/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 12.810,00 | 16/08/2016 | 31/12/2016 |
| 2290/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 300/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 419,00 | 16/08/2016 | 16/08/2016 |
| 228002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 299/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 8.602,00 | 15/08/2016 | 31/12/2016 |
| 224004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 295/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 1.997,00 | 11/08/2016 | 31/12/2016 |
| 224003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 296/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 168,00 | 11/08/2016 | 31/12/2016 |
| 224002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 294/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 5.412,00 | 11/08/2016 | 31/12/2016 |
| 223014/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 298/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.302,00 | 10/08/2016 | 31/12/2016 |
| 223013/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 297/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.936,00 | 10/08/2016 | 31/12/2016 |
| 223002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 283/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.000,00 | 10/08/2016 | 31/12/2016 |
| 223001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 278/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.003,00 | 10/08/2016 | 31/12/2016 |
| 222004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 292/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 8.000,00 | 09/08/2016 | 31/12/2016 |
| 222003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 293/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 565,00 | 09/08/2016 | 31/12/2016 |
| 222002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 291/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 350,00 | 09/08/2016 | 31/12/2016 |
| 222001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 290/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.989,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221008/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 289/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 1.858,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 288/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 190,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 287/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 516,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 286/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.143,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 285/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 195,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 284/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 73,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 281/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 6.602,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 279/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.003,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 221001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 280/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 13.601,00 | 08/08/2016 | 31/12/2016 |
| 218002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 276/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.344,00 | 05/08/2016 | 31/12/2016 |
| 218001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 275/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.123,00 | 05/08/2016 | 31/12/2016 |
| 217001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 274/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 2.502,00 | 04/08/2016 | 31/12/2016 |
| 216001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 273/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.875,00 | 03/08/2016 | 31/12/2016 |
| 215007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 282/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.793,00 | 02/08/2016 | 31/12/2016 |
| 214002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 271/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.003,00 | 01/08/2016 | 31/12/2016 |
| 214001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 270/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.003,00 | 01/08/2016 | 31/12/2016 |
| 214001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 272/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 34.502,00 | 01/08/2016 | 31/12/2016 |
| 211001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 256/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.002,00 | 29/07/2016 | 31/12/2016 |
| 210001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 241/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.660,00 | 28/07/2016 | 31/12/2016 |
| 209002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 242/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 4.370,00 | 27/07/2016 | 31/12/2016 |
| 209002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 2.515,00 | 27/07/2016 | 31/12/2016 |
| 209001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 243/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 1.362,00 | 27/07/2016 | 31/12/2016 |
| 208005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 250/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.300,00 | 26/07/2016 | 31/12/2016 |
| 208004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 252/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.422,00 | 26/07/2016 | 31/12/2016 |
| 208003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 253/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.325,00 | 26/07/2016 | 31/12/2016 |
| 208002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 254/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 9.195,00 | 26/07/2016 | 31/12/2016 |
| 208001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 255/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.062,00 | 26/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207008/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 249/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.344,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 248/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 1.859,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 247/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.719,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 246/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.998,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 245/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.999,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 244/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.053,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 240/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.006,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 239/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.887,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 235/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 5.012,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 207001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 236/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 23.004,00 | 25/07/2016 | 31/12/2016 |
| 203003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 234/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 5.544,00 | 21/07/2016 | 31/12/2016 |
| 203002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 233/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.374,00 | 21/07/2016 | 31/12/2016 |
| 203001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 232/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.083,00 | 21/07/2016 | 31/12/2016 |
| 202006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 231/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.002,00 | 20/07/2016 | 31/12/2016 |
| 202005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 230/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.201,00 | 20/07/2016 | 31/12/2016 |
| 201005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 229/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 3.519,00 | 19/07/2016 | 31/12/2016 |
| 201003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 226/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.033,00 | 19/07/2016 | 31/12/2016 |
| 201002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 227/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 8.445,00 | 19/07/2016 | 31/12/2016 |
| 201001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 225/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 20.002,00 | 19/07/2016 | 31/12/2016 |
| 201001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 228/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 332,00 | 19/07/2016 | 31/12/2016 |
| 200003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 224/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0125/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 1.994,00 | 18/07/2016 | 31/12/2016 |
| 200002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0125/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 620,00 | 18/07/2016 | 31/12/2016 |
| 200002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 219/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 17.101,00 | 18/07/2016 | 31/12/2016 |
| 200001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.003,00 | 18/07/2016 | 31/12/2016 |
| 200001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 220/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 18.001,00 | 18/07/2016 | 31/12/2016 |
| 197006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2016 | ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA | 05.147.384/0001-93 | GABINETE DO PREFEITO | O CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, CONFORME CONTRATO Nº 150701-2016, PROC. ADM Nº 82/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016. | 164.700,00 | 15/07/2016 | 31/12/2016 |
| 197001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2016 | ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA | 05.147.384/0001-93 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAROLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, CONTRATO Nº 1507-2016. | 39.800,00 | 15/07/2016 | 31/12/2016 |
| 197001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 222/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 4.549,00 | 15/07/2016 | 31/12/2016 |
| 193002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 215/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 32.751,00 | 11/07/2016 | 31/12/2016 |
| 193001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 216/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 32.751,00 | 11/07/2016 | 31/12/2016 |
| 214/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 214/2016. | 20.003,00 | 07/07/2016 | 31/12/2016 |
| 213/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 213/2016. | 3.839,00 | 07/07/2016 | 31/12/2016 |
| 212/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 212/2016. | 4.303,00 | 07/07/2016 | 31/12/2016 |
| 211/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 211/2016. | 4.771,00 | 07/07/2016 | 31/12/2016 |
| 210/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 210/2016. | 4.640,00 | 07/07/2016 | 31/12/2016 |
| 209/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 209/2016. | 2.778,00 | 07/07/2016 | 31/12/2016 |
| 187006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 7.200,00 | 05/07/2016 | 31/12/2016 |
| 0507/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2016 | MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI | 22.791.070/0001-48 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PROJETO TÉCNICO, PLANO DE APLICAÇÃO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXOS, QUE FAZ PARTE DO PRESENTE PROCEDIMENTO. | 1.835.419,00 | 05/07/2016 | 28/04/2017 |
| 207/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 207/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 17.001,00 | 05/07/2016 | 31/12/2016 |
| 206/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 206/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 16.501,00 | 05/07/2016 | 31/12/2016 |
| 204/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 204/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.001,00 | 05/07/2016 | 31/12/2016 |
| 80/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2016 | W. T. PIRES - ME | 08.388.374/0001-38 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 4X4, TENDAS TAMANHO 10X10, PALCO12X8 E SOM TIPO II, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 107/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150039/2016, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015. | 83.970,00 | 01/07/2016 | 01/07/2017 |
| 182001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2016 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 073/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 5.615,00 | 30/06/2016 | 30/06/2017 |
| 120018/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM 4 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 29/04/2016 A 10/05/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 59/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 6.090,00 | 29/06/2016 | 29/06/2017 |
| 180001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 203/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 30.003,00 | 28/06/2016 | 31/12/2016 |
| 180001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 204/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 5.003,00 | 28/06/2016 | 31/12/2016 |
| 180001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 203/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016. | 30.003,00 | 28/06/2016 | 31/12/2016 |
| 180001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 205/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.002,00 | 28/06/2016 | 31/12/2016 |
| 179002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202/2016, ATA DE REGISTRO Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 5.733,00 | 27/06/2016 | 31/12/2016 |
| 179001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2016 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 201/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 12.257,00 | 27/06/2016 | 31/12/2016 |
| 175001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 12.059,00 | 23/06/2016 | 31/12/2016 |
| 173001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 198/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 18.001,00 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
| 173001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 199/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 25.150,00 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
| 173001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 197/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 7.847,00 | 21/06/2016 | 31/12/2016 |
| 17062016-02/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. | 20.040,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 17062016-01/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 12.024,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 169008/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME CONTRATO Nº 1906/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015. | 346.000,00 | 17/06/2016 | 19/06/2016 |
| 169007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME CONTRATO Nº 1906-06/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015. | 148.220,00 | 17/06/2016 | 19/06/2016 |
| 169007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME CONTRATO Nº 1906-06/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015. | 148.220,00 | 17/06/2016 | 19/06/2016 |
| 169002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 195/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 392,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 169002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 192/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 168,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 169001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 194/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 1.400,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 169001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 196/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 120,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 169001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 193/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 224,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 169001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 191, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 224,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 169001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 193/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 224,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 1906/2016-07/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 211.811,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 1906-05/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 134.186,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 1906-01/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 197.257,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 1706/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V. | 13.768,00 | 17/06/2016 | 31/12/2016 |
| 166001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 187/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 12.892,00 | 14/06/2016 | 31/12/2016 |
| 165003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 189/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 675,00 | 13/06/2016 | 31/12/2016 |
| 165002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 190/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 233,00 | 13/06/2016 | 31/12/2016 |
| 165001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 188/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 1.042,00 | 13/06/2016 | 31/12/2016 |
| 165001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 185/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 32.801,00 | 13/06/2016 | 31/12/2016 |
| 162004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 183/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.943,00 | 10/06/2016 | 31/12/2016 |
| 162003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 184/2016, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.320,00 | 10/06/2016 | 31/12/2016 |
| 162002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 182/2016, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.631,00 | 10/06/2016 | 31/12/2016 |
| 161001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 181/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 10.092,00 | 09/06/2016 | 31/12/2016 |
| 160004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 180/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 1.734,00 | 08/06/2016 | 31/12/2016 |
| 160003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 179/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. | 4.791,00 | 08/06/2016 | 31/12/2016 |
| 158003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 176/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 10.000,00 | 06/06/2016 | 31/12/2016 |
| 158003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 176/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.000,00 | 06/06/2016 | 31/12/2016 |
| 158002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 178/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 38.001,00 | 06/06/2016 | 31/12/2016 |
| 158001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 177/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.003,00 | 06/06/2016 | 31/12/2016 |
| 154001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2016 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 073/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 5.615,00 | 02/06/2016 | 02/06/2017 |
| 153005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE DE CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 17/06/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 075/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.959,00 | 01/06/2016 | 01/06/2017 |
| 153004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 17/06/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 074/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 4.537,00 | 01/06/2016 | 01/06/2017 |
| 153003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 172/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 168,00 | 01/06/2016 | 31/12/2016 |
| 153002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 171/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 168,00 | 01/06/2016 | 31/12/2016 |
| 153001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 174/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 1.008,00 | 01/06/2016 | 31/12/2016 |
| 153001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 173/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 224,00 | 01/06/2016 | 31/12/2016 |
| 153001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 175/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 1.960,00 | 01/06/2016 | 31/12/2016 |
| 348006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 447/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 6.035,00 | 27/05/2016 | 27/05/2017 |
| 347001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 446/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 5.269,00 | 27/05/2016 | 27/05/2017 |
| 343002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 440/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 4.012,00 | 27/05/2016 | 27/05/2017 |
| 336018/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 436/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, PROCESSO ADM Nº 061/2016. | 2.878,00 | 27/05/2016 | 27/05/2017 |
| 120019/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 29/04/2016 A 10/05/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 43/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 6.980,00 | 29/04/2016 | 29/04/2017 |
| 120017/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE HEMOFÍLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 29/04/2016 A 10/05/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 60/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 4.590,00 | 29/04/2016 | 29/04/2017 |
| 120001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 130/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 13.003,00 | 29/04/2016 | 31/12/2016 |
| 119005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 129, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 280,00 | 28/04/2016 | 31/12/2016 |
| 119002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 128/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 1.904,00 | 28/04/2016 | 31/12/2016 |
| 119002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 126/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 112,00 | 28/04/2016 | 31/12/2016 |
| 119001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 127/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 168,00 | 28/04/2016 | 31/12/2016 |
| 118001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 125/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 7.000,00 | 27/04/2016 | 20/01/2017 |
| 117002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., NO PERÍODO 26/04/2016 A 09/05/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 056/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.490,00 | 26/04/2016 | 26/04/2017 |
| 117001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, NO PERÍODO 26/04/2016 A 09/05/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 057/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.045,00 | 26/04/2016 | 26/04/2017 |
| 117001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.002,00 | 26/04/2016 | 31/12/2016 |
| 116001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 124/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 40.004,00 | 25/04/2016 | 19/06/2016 |
| 2204-001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2016 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, FORMALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 106.000,00 | 22/04/2016 | 31/12/2016 |
| 111002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 121/2016. | 6.298,00 | 20/04/2016 | 23/04/2016 |
| 111001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2016 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FÚNEBRE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 055/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015. | 111.001,00 | 20/04/2016 | 22/04/2016 |
| 111001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 122/2016. | 6.303,00 | 20/04/2016 | 23/04/2016 |
| 110003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 115/2016. | 5.333,00 | 19/04/2016 | 23/04/2016 |
| 110002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2016. | 2.540,00 | 19/04/2016 | 23/04/2016 |
| 109002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 39.992,00 | 18/04/2016 | 20/01/2017 |
| 109001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 40.010,00 | 18/04/2016 | 20/01/2017 |
| 109001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 20.003,00 | 18/04/2016 | 19/06/2016 |
| 109001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.000,00 | 18/04/2016 | 20/01/2017 |
| 108001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2016 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 120/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015. | 1.925,00 | 17/04/2016 | 22/04/2016 |
| 105003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2016. | 5.983,00 | 14/04/2016 | 23/04/2016 |
| 105002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2016. | 4.132,00 | 14/04/2016 | 23/04/2016 |
| 105001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2016. | 2.022,00 | 14/04/2016 | 23/04/2016 |
| 103008/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 268/2016. | 1.355,00 | 12/04/2016 | 31/12/2016 |
| 103004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 097/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 782,00 | 12/04/2016 | 25/01/2017 |
| 103004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 097/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 782,00 | 12/04/2016 | 31/12/2016 |
| 103003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 2.054,00 | 12/04/2016 | 25/01/2017 |
| 103003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 2.054,00 | 12/04/2016 | 31/12/2016 |
| 099002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2016 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 98/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016. | 3.864,00 | 08/04/2016 | 31/12/2016 |
| 097012/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2016 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 50/2016. | 24.898,00 | 06/04/2016 | 06/04/2017 |
| 097006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2016 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF, CONFORME ATA Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 52/2016. | 14.605,00 | 06/04/2016 | 06/04/2017 |
| 097005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2016 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF, CONFORME ATA Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 53/2016. | 13.645,00 | 06/04/2016 | 06/04/2017 |
| 097001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 95/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.503,00 | 06/04/2016 | 31/12/2016 |
| 097001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 94/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016. | 32.003,00 | 06/04/2016 | 31/12/2016 |
| 097001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 92/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 30.000,00 | 06/04/2016 | 31/12/2016 |
| 51/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2016 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF, CONFORME ATA Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 51/2016. | 14.184,00 | 06/04/2016 | 06/04/2017 |
| 095006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 91/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 112,00 | 04/04/2016 | 31/12/2016 |
| 095005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 90/2016, ATA DE REGISTRO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 112,00 | 04/04/2016 | 31/12/2016 |
| 095004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 89/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 112,00 | 04/04/2016 | 31/12/2016 |
| 095003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATE4NDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, NO PERÍODO 15/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.045,00 | 04/04/2016 | 04/04/2017 |
| 095002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADES PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, NO PERÍODO DE 04/04/2016 A 15/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.045,00 | 04/04/2016 | 04/04/2017 |
| 095001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADES PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., NO PERÍODO DE 04/04/2016 A 15/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 46/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 3.490,00 | 04/04/2016 | 04/04/2017 |
| 095001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADES PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., NO PERÍODO DE 04/04/2016 A 15/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 46/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.490,00 | 04/04/2016 | 04/04/2017 |
| 095001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 88/2016, ATA DE REGISTRO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 616,00 | 04/04/2016 | 31/12/2016 |
| 092019/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF, CONFORME CONTRATO Nº 20160104-01, PROCESSO ADM Nº 14/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016. | 645.409,00 | 01/04/2016 | 31/12/2016 |
| 092006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 85/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.518,00 | 01/04/2016 | 31/12/2016 |
| 092005/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 87/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.054,00 | 01/04/2016 | 31/12/2016 |
| 092004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 86/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.299,00 | 01/04/2016 | 31/12/2016 |
| 089001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 84/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016. | 15.002,00 | 29/03/2016 | 31/12/2016 |
| 83/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 83/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 21.672,00 | 29/03/2016 | 31/12/2016 |
| 82/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 82/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 40.000,00 | 29/03/2016 | 31/12/2016 |
| 088004/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM 4 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 28/03/2016 À 11/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 7.917,00 | 28/03/2016 | 28/03/2017 |
| 088003/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 28/03/2016 A 11/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 43/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 9.074,00 | 28/03/2016 | 28/03/2017 |
| 088002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE HEMOFÍLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 28/03/2016 A 11/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 45/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 5.967,00 | 28/03/2016 | 28/03/2017 |
| 20160315/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2016 | M.R. BRITO NEVES | 02.254.067/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A CASA DE PASSAGEM LAR CAMINHO DE LUZ, CONFORME CONTRATO Nº 20160315/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016. | 25.048,00 | 18/03/2016 | 31/12/2016 |
| 077001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 80/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 4.200,00 | 17/03/2016 | 31/12/2016 |
| 075009/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 265/2016. | 956,00 | 15/03/2016 | 31/12/2016 |
| 075008/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 264/2016. | 2.818,00 | 15/03/2016 | 31/12/2016 |
| 79/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 79/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 112,00 | 15/03/2016 | 31/12/2016 |
| 78/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 78/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 56,00 | 15/03/2016 | 31/12/2016 |
| 77/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 77/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 112,00 | 15/03/2016 | 31/12/2016 |
| 76/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 76/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 76.303,00 | 15/03/2016 | 31/12/2016 |
| 42/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADES PARA 3 PESSOAS, COM 2 PORTAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 42/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 1.827,00 | 15/03/2016 | 15/03/2017 |
| 39/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 39/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.350,00 | 15/03/2016 | 15/03/2017 |
| 38/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 38/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.350,00 | 15/03/2016 | 15/03/2017 |
| 38/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 38/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.350,00 | 15/03/2016 | 15/03/2017 |
| 37/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 37/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.839,00 | 15/03/2016 | 15/03/2017 |
| 75/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 75/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 504,00 | 14/03/2016 | 31/12/2016 |
| 74/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 74/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 112,00 | 14/03/2016 | 31/12/2016 |
| 73/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 73/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 168,00 | 14/03/2016 | 31/12/2016 |
| 72/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 72/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 168,00 | 14/03/2016 | 31/12/2016 |
| 71/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 71/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 1.960,00 | 14/03/2016 | 31/12/2016 |
| 70/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 70/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2015. | 43.502,00 | 14/03/2016 | 31/12/2016 |
| 69/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 69/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 40.000,00 | 14/03/2016 | 31/12/2016 |
| 41/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADES PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 41/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.443,00 | 14/03/2016 | 14/03/2017 |
| 40/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADES PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 40/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 4.886,00 | 14/03/2016 | 14/03/2017 |
| 1103-001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | 34.597.955/0006-02 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 147.100,00 | 11/03/2016 | 31/12/2016 |
| 1103-001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2016 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 478.428,00 | 11/03/2016 | 31/12/2016 |
| 68/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 68/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 32.542,00 | 11/03/2016 | 31/12/2016 |
| 068/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2016 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 32.542,00 | 11/03/2016 | 31/12/2016 |
| 070018/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 262/2016. | 402,00 | 10/03/2016 | 31/12/2016 |
| 070017/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 263/2016. | 3.733,00 | 10/03/2016 | 31/12/2016 |
| 67/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2016 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 67/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. | 6.337,00 | 10/03/2016 | 31/12/2016 |
| 069013/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 261/2016. | 100,00 | 09/03/2016 | 31/12/2016 |
| 66/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 66/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 25.004,00 | 09/03/2016 | 31/12/2016 |
| 55/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 55/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 25.004,00 | 09/03/2016 | 31/12/2016 |
| 068007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 260/2016. | 5.443,00 | 08/03/2016 | 31/12/2016 |
| 65/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 65/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015. | 40.002,00 | 07/03/2016 | 31/12/2016 |
| 64/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 64/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 43.005,00 | 07/03/2016 | 31/12/2016 |
| 63/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 63/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.000,00 | 07/03/2016 | 31/12/2016 |
| 63/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO | 10.000,00 | 07/03/2016 | 31/12/2016 |
| 064018/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 259/2016. | 5.000,00 | 04/03/2016 | 31/12/2016 |
| 61/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 61/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 4.888,00 | 01/03/2016 | 31/12/2016 |
| 58/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 58/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 49.000,00 | 01/03/2016 | 31/12/2016 |
| 57/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 57/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 35.001,00 | 01/03/2016 | 31/12/2016 |
| 56/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 56/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 10.000,00 | 01/03/2016 | 31/12/2016 |
| 55/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 55/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015. | 40.000,00 | 01/03/2016 | 31/12/2016 |
| 36/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 36/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.045,00 | 01/03/2016 | 01/03/2017 |
| 35/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 35/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.045,00 | 01/03/2016 | 01/03/2017 |
| 34/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 34/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.490,00 | 01/03/2016 | 01/03/2017 |
| 33/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 33/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.490,00 | 26/02/2016 | 26/02/2017 |
| 45/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 17.000,00 | 24/02/2016 | 31/12/2016 |
| 53/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 53/2016. | 3.000,00 | 23/02/2016 | 31/12/2016 |
| 52/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 52/2016. | 4.132,00 | 23/02/2016 | 31/12/2016 |
| 51/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 51/2016. | 2.420,00 | 23/02/2016 | 31/12/2016 |
| 50/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 50/2016. | 2.857,00 | 23/02/2016 | 31/12/2016 |
| 48/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 48/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 1.846,00 | 23/02/2016 | 31/12/2016 |
| 47/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 47/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.005,00 | 23/02/2016 | 31/12/2016 |
| 46/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 46/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 2.286,00 | 23/02/2016 | 31/12/2016 |
| 43/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | 34.597.955/0006-02 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015. | 6.225,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 42/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 2.857,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 41/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 41/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 20.000,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 41/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 41/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 20.000,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 39/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.501,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 38/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 38/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.500,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 37/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 37/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 15.001,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 35/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 35/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 2.420,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 34/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 34/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 4.132,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 33/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 33/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 3.000,00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 |
| 30/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2016 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 30/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. | 3.688,00 | 15/02/2016 | 31/12/2016 |
| 30/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2016 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 30/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. | 3.688,00 | 15/02/2016 | 31/12/2016 |
| 29/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 29/2016. | 13,00 | 12/02/2016 | 31/12/2016 |
| 28/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 28/2016. | 4.180,00 | 12/02/2016 | 31/12/2016 |
| 12/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 12/02/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.436,00 | 12/02/2016 | 12/02/2017 |
| 11/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES, COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 12/02/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.436,00 | 12/02/2016 | 12/02/2017 |
| 16/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE HEMOFÍLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/02/2016 A 26/02/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 16/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 6.426,00 | 11/02/2016 | 11/02/2017 |
| 15/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/02/2016 A 26/02/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 15/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 8.526,00 | 11/02/2016 | 11/02/2017 |
| 14/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/02/2016 A 26/02/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 14/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 9.772,00 | 11/02/2016 | 11/02/2017 |
| 036007/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 258/2016. | 910,00 | 05/02/2016 | 31/12/2016 |
| 036006/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 257/2016. | 1.459,00 | 05/02/2016 | 31/12/2016 |
| 65/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2016 | W. T. PIRES - ME | 08.388.374/0001-38 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARNAVAL DE CAROLINA - MA COM CONTRATAÇÃO DE PALCOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015. | 102.890,00 | 05/02/2016 | 05/02/2017 |
| 24/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nª 24/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 392,00 | 05/02/2016 | 31/12/2016 |
| 018/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | 34.597.955/0006-02 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015. | 16.075,00 | 03/02/2016 | 31/12/2016 |
| 17/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2016. | 6.323,00 | 01/02/2016 | 31/12/2016 |
| 15/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2016. | 6.573,00 | 27/01/2016 | 31/12/2016 |
| 14/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2016. | 3.137,00 | 27/01/2016 | 31/12/2016 |
| 356001/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2016 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 453/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 3.000,00 | 20/01/2016 | 21/12/2016 |
| 12/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2016. | 2.511,00 | 19/01/2016 | 31/12/2016 |
| 10/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10/2016. | 7.337,00 | 12/01/2016 | 31/12/2016 |
| 09/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2016. | 10.563,00 | 12/01/2016 | 12/01/2017 |
| 06/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, QUATRO PORTAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 1.047,00 | 12/01/2016 | 12/01/2017 |
| 05/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.094,00 | 12/01/2016 | 12/01/2017 |
| 04/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 4.188,00 | 12/01/2016 | 12/01/2017 |
| 09/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE HEMOFÍLICOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 5.967,00 | 08/01/2016 | 08/01/2017 |
| 08/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 7.917,00 | 08/01/2016 | 08/01/2017 |
| 07/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 9.074,00 | 08/01/2016 | 08/01/2017 |
| 06/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2016 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 06/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015. | 168,00 | 06/01/2016 | 31/12/2016 |
| 07/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2016. | 6.955,00 | 05/01/2016 | 31/12/2016 |
| 04/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2016 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015. | 4.234,00 | 05/01/2016 | 31/12/2016 |
| 03/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, NO PERÍODO DE 05/01/2016 A 15/01/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 03/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.741,00 | 05/01/2016 | 31/12/2016 |
| 02/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES, COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, NO PERÍODO DE 05/01/2016 A 15/01/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 02/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.741,00 | 05/01/2016 | 31/12/2016 |
| 01/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2016 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., NO PERÍODO DE 05/01/2016 A 11/01/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 01/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.141,00 | 05/01/2016 | 31/12/2016 |
| 004032/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2016 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, NOTA FISCAL Nº 7.426, 7.453, 7.452, 7.458, 7.459, 7.478, 7.491, 7.495, 7.732, 7.715, 7.686, 7.677, 7.685, 7.527, 7.555, 7.573, 7.678, 7.637, 7.594, 7.602, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 77.187,00 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
| 03/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2016 | DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA - ME | 11.792.137/0001-42 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015. | 8.399,00 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
| 02/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2016 | DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA - ME | 11.792.137/0001-42 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015. | 4.767,00 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
| 01/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2016 | DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA - ME | 11.792.137/0001-42 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015. | 4.658,00 | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
| 363015/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 533, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 1.909,00 | 29/12/2015 | 31/12/2015 |
| 363012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 534, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 6.341,00 | 29/12/2015 | 31/12/2015 |
| 363011/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 535, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 20.223,00 | 29/12/2015 | 31/12/2015 |
| 363010/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 537, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 6.524,00 | 29/12/2015 | 31/12/2015 |
| 355003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 527/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 3.590,00 | 21/12/2015 | 31/12/2015 |
| 355002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 526/2015. | 9.195,00 | 21/12/2015 | 31/12/2015 |
| 355001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 524/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 50.002,00 | 21/12/2015 | 31/12/2015 |
| 355001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 525/2015. | 1.585,00 | 21/12/2015 | 31/12/2015 |
| 350003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 521/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 14.370,00 | 16/12/2015 | 31/12/2015 |
| 350002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 520/2015. | 10.425,00 | 16/12/2015 | 31/12/2015 |
| 348001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 516, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 40.002,00 | 14/12/2015 | 14/01/2016 |
| 345001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2015 | J.T.N.ABREU DISTRIBUIDOR | 04.280.148/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE 05 (CINCO) DOCUMENTOS (EDITAIS E AVISOS) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 022/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015. | 1.000,00 | 11/12/2015 | 11/01/2016 |
| 343001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 514/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 10.002,00 | 09/12/2015 | 09/01/2016 |
| 343001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2015 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMOLIZAÇÃO E TRANSLADO FÚNEBRE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 126/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015, PREGÇÃO PRESENCIAL Nº 012/2015. | 1.732,00 | 09/12/2015 | 09/01/2016 |
| 342007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2015 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 515/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015. | 2.200,00 | 08/12/2015 | 08/01/2016 |
| 342006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, IGD/BF E IGD/SUAS, NO PERÍODO DE 08/12/2015 A 18/12/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 125/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.741,00 | 08/12/2015 | 08/01/2016 |
| 342006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 523/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 2.115,00 | 08/12/2015 | 31/12/2015 |
| 342005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, NO PERÍODO DE 08/12/2015 A 18/12/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 123/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.141,00 | 08/12/2015 | 08/01/2016 |
| 342003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES, COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO PERÍODO DE 08/12/2015 A 18/12/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 124/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.741,00 | 08/12/2015 | 08/01/2016 |
| 341001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/12/2015 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 513/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. | 4.911,00 | 07/12/2015 | 07/01/2016 |
| 110001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis, destinados a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, conforme ordem de fornecimento nº 166/2015. | 1.728,00 | 06/12/2015 | 31/12/2015 |
| 337008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 510/2015. | 2.871,00 | 03/12/2015 | 03/01/2016 |
| 337007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 511/2015. | 3.954,00 | 03/12/2015 | 03/01/2016 |
| 337006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 512/2015. | 3.991,00 | 03/12/2015 | 03/01/2016 |
| 334030/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 505/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 1.960,00 | 30/11/2015 | 30/12/2015 |
| 334025/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS /PAIF , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 509/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 224,00 | 30/11/2015 | 30/12/2015 |
| 334024/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO E GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 507/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 224,00 | 30/11/2015 | 30/12/2015 |
| 334023/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 508/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 168,00 | 30/11/2015 | 30/12/2015 |
| 334012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 506/2015, ATA DE REGISTRO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 672,00 | 30/11/2015 | 30/12/2015 |
| 327007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 503/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, PERÍODO DE 23/11/2015 A 30/11/2015. | 2.094,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, COM DUAS PORTAS TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 504/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015, PERÍODO DE 23/11/2015 A 30/11/2015. | 1.827,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 502/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, PERÍODO DE 23/11/2015 A 30/11/2015. | 4.188,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 500/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 33.524,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 496, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 16.000,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 495/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 12.000,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 497, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 16.000,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 493/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 12.002,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 499, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 300.000,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 494/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 3.502,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 327001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 501 /2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 2.001,00 | 23/11/2015 | 23/12/2015 |
| 324003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 489/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 2.085,00 | 20/11/2015 | 20/12/2015 |
| 324002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 491/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.904,00 | 20/11/2015 | 20/12/2015 |
| 324001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 490 /2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 2.296,00 | 20/11/2015 | 20/12/2015 |
| 323001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 492, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 36.001,00 | 19/11/2015 | 19/12/2015 |
| 321002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 486/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.000,00 | 17/11/2015 | 17/12/2015 |
| 321002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 484, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 50.002,00 | 17/11/2015 | 17/12/2015 |
| 321001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 485, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015. | 45.002,00 | 17/11/2015 | 17/12/2015 |
| 321001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 487/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 10.002,00 | 17/11/2015 | 17/12/2015 |
| 317002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2015 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 481/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. | 2.851,00 | 13/11/2015 | 13/12/2015 |
| 313002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 478, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 45.000,00 | 09/11/2015 | 09/12/2015 |
| 313001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 480/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 10.002,00 | 09/11/2015 | 09/12/2015 |
| 313001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 477, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 40.001,00 | 09/11/2015 | 09/12/2015 |
| 313001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 479/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.001,00 | 09/11/2015 | 09/12/2015 |
| 307005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 476/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 1.758,00 | 03/11/2015 | 03/12/2015 |
| 307004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 473/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.002,00 | 03/11/2015 | 03/12/2015 |
| 307003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 475/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 3.502,00 | 03/11/2015 | 03/12/2015 |
| 307001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 474/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 10.002,00 | 03/11/2015 | 03/12/2015 |
| 307001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 471, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 27.500,00 | 03/11/2015 | 03/12/2015 |
| 303041/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 465 - A/2015. | 21.014,00 | 30/10/2015 | 31/12/2015 |
| 303038/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2015 | DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA - ME | 11.792.137/0001-42 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA LAVANDERIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 470/2015, ATA DE REGISTRO Nº 026/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015. | 3.804,00 | 30/10/2015 | 30/11/2015 |
| 302002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 466 - A/2015. | 24.783,00 | 29/10/2015 | 31/12/2015 |
| 301001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 468/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.001,00 | 28/10/2015 | 28/11/2015 |
| 301001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 469, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 40.001,00 | 28/10/2015 | 28/11/2015 |
| 299002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 465/2015. | 8.212,00 | 26/10/2015 | 26/11/2015 |
| 299001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 466/2015. | 6.791,00 | 26/10/2015 | 26/11/2015 |
| 295003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2015 | J.T.N.ABREU DISTRIBUIDOR | 04.280.148/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE 10 (DEZ) DOCUMENTOS (EDITAIS E AVISOS) DE INTERESSE DA SOCIEDADE NO JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0117, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015. | 2.000,00 | 22/10/2015 | 22/11/2015 |
| 293005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 458, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 18.261,00 | 20/10/2015 | 20/11/2015 |
| 293004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 457 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 1.658,00 | 20/10/2015 | 20/11/2015 |
| 293003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 456, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 372,00 | 20/10/2015 | 20/11/2015 |
| 293002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 455, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 4.910,00 | 20/10/2015 | 20/11/2015 |
| 293001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 459, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 7.675,00 | 20/10/2015 | 20/11/2015 |
| 289002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 453/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 13.001,00 | 16/10/2015 | 16/11/2015 |
| 289002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 452, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 28.700,00 | 16/10/2015 | 16/11/2015 |
| 289001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 454/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 13.001,00 | 16/10/2015 | 16/11/2015 |
| 286005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2015 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 451/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014. | 1.747,00 | 13/10/2015 | 13/11/2015 |
| 286004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2015 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS /PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 449/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014. | 2.145,00 | 13/10/2015 | 13/11/2015 |
| 286003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2015 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 450/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014. | 1.599,00 | 13/10/2015 | 13/11/2015 |
| 286002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 447/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.002,00 | 13/10/2015 | 13/11/2015 |
| 286001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 448/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 10.101,00 | 13/10/2015 | 13/11/2015 |
| 286001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 446, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 42.600,00 | 13/10/2015 | 13/11/2015 |
| 282019/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 253 - A/2015. | 19.845,00 | 09/10/2015 | 31/12/2015 |
| 281002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430 - A/2015. | 20.223,00 | 08/10/2015 | 31/12/2015 |
| 280003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, COM DUAS PORTAS TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 114/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, PERÍODO DE 07/10/2015 A 14/10/2015. | 1.827,00 | 07/10/2015 | 07/11/2015 |
| 280002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 113/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, PERÍODO DE 07/10/2015 A 14/10/2015. | 4.188,00 | 07/10/2015 | 07/11/2015 |
| 280001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 113/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, PERÍODO DE 07/10/2015 A 10/10/2015. | 2.094,00 | 07/10/2015 | 07/11/2015 |
| 280001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 441/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 8.831,00 | 07/10/2015 | 07/11/2015 |
| 279002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 433/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 3.501,00 | 06/10/2015 | 06/11/2015 |
| 279001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 432, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 47.002,00 | 06/10/2015 | 06/11/2015 |
| 279001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 434/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.001,00 | 06/10/2015 | 06/11/2015 |
| 278004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 437/2015, ATA DE REGISTRO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 560,00 | 05/10/2015 | 05/11/2015 |
| 278003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 425/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.281,00 | 05/10/2015 | 05/11/2015 |
| 278002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 426/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.555,00 | 05/10/2015 | 05/11/2015 |
| 278001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 436, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 224,00 | 05/10/2015 | 05/11/2015 |
| 278001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 439/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 1.960,00 | 05/10/2015 | 05/11/2015 |
| 278001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 423/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 2.339,00 | 05/10/2015 | 05/11/2015 |
| 275017/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2015 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 440/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. | 3.234,00 | 02/10/2015 | 02/11/2015 |
| 275015/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 427/2015. | 4.265,00 | 02/10/2015 | 02/11/2015 |
| 275014/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 428/2015. | 3.946,00 | 02/10/2015 | 02/11/2015 |
| 275013/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 429/2015. | 2.694,00 | 02/10/2015 | 02/11/2015 |
| 275012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2015. | 4.096,00 | 02/10/2015 | 02/11/2015 |
| 274004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2015 | Veste Bem Confeccoes Ltda | 17.586.350/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 423/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015. | 3.250,00 | 01/10/2015 | 01/11/2015 |
| 274003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2015 | Veste Bem Confeccoes Ltda | 17.586.350/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 422/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015,PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2015. | 1.770,00 | 01/10/2015 | 01/11/2015 |
| 274003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 01/10/2015 Á 31/10/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 109/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 18.148,00 | 01/10/2015 | 01/11/2015 |
| 274002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2015 | Veste Bem Confeccoes Ltda | 17.586.350/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DAS ATIVIDADES DO CRAS,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 420/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015. | 2.625,00 | 01/10/2015 | 01/11/2015 |
| 274002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM 4 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 01/10/2015 Á 31/10/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 110/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 15.834,00 | 01/10/2015 | 01/11/2015 |
| 274001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2015 | Veste Bem Confeccoes Ltda | 17.586.350/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DAS ATIVIDADES DO CRAS,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 421/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015. | 2.510,00 | 01/10/2015 | 01/11/2015 |
| 274001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE HEMOFÍLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 01/10/2015 Á 31/10/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 111/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 11.934,00 | 01/10/2015 | 01/11/2015 |
| 272003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 420/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 6.003,00 | 29/09/2015 | 29/10/2015 |
| 272001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 419, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 53.002,00 | 29/09/2015 | 29/10/2015 |
| 265001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA , COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA IGD/BF E IGD/SUAS, NO PERÍODO DE 22/09/2015 A 30/09/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 099-B/2015 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.443,00 | 22/09/2015 | 22/10/2015 |
| 265001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 419/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 40.002,00 | 22/09/2015 | 22/10/2015 |
| 265001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 419/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 40.002,00 | 22/09/2015 | 22/10/2015 |
| 265001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 418, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 13.003,00 | 22/09/2015 | 22/10/2015 |
| 264007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 381 - A/2015. | 1.771,00 | 21/09/2015 | 31/12/2015 |
| 264005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 416, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 1.739,00 | 21/09/2015 | 21/10/2015 |
| 264004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 414, PREGÃO PRESENCIA Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 3.444,00 | 21/09/2015 | 21/10/2015 |
| 264003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 415, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 344,00 | 21/09/2015 | 21/10/2015 |
| 264002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES , COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DE CRAS/PAIF, NO PERÍODO DE 21/09/2015 A 30/09/2015,CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 100-A /2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.436,00 | 21/09/2015 | 21/10/2015 |
| 264002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 417, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 19.302,00 | 21/09/2015 | 21/10/2015 |
| 264001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 413, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 7.142,00 | 21/09/2015 | 21/10/2015 |
| 259001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 408/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.000,00 | 16/09/2015 | 16/10/2015 |
| 258002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 410, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 30.000,00 | 15/09/2015 | 15/10/2015 |
| 258001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 409. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 24.002,00 | 15/09/2015 | 15/10/2015 |
| 257015/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO , COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO PERÍODO DE 14/09/2015 A 30/09/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 101-B /2015,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 3.959,00 | 14/09/2015 | 14/10/2015 |
| 257014/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO PERÍODO DE 14/09/2015 A 18/09/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 101-A /2015,ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 1.523,00 | 14/09/2015 | 14/10/2015 |
| 257013/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, NO PERÍODO DE 14/09/2015 A 21/09/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 099-A/2015 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.094,00 | 14/09/2015 | 14/10/2015 |
| 254007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 405/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.094,00 | 11/09/2015 | 11/10/2015 |
| 254006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 402/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.847,00 | 11/09/2015 | 11/10/2015 |
| 254005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 404 /2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.378,00 | 11/09/2015 | 11/10/2015 |
| 254004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 401 - A/2015. | 2.889,00 | 11/09/2015 | 31/12/2015 |
| 252003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 396/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 3.502,00 | 09/09/2015 | 09/10/2015 |
| 251007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 407/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 3.382,00 | 08/09/2015 | 08/10/2015 |
| 247009/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 401/2015. | 2.323,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 399/2015. | 3.041,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247007A/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 398/2015. | 3.982,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 397/2015. | 3.059,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 400/2015. | 2.595,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 389/2015. | 1.956,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 391/2015. | 4.059,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 390/2015. | 1.043,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 387, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.001,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 247001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 386/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 10.001,00 | 04/09/2015 | 04/10/2015 |
| 246011/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2015 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DOO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 388/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 | 4.917,00 | 03/09/2015 | 03/10/2015 |
| 246002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 392/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015. | 1.974,00 | 03/09/2015 | 03/10/2015 |
| 246001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 393/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015. | 2.897,00 | 03/09/2015 | 03/10/2015 |
| 245003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 384, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015. | 2.624,00 | 02/09/2015 | 02/10/2015 |
| 245002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2015 | SENSACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.402.415/0001-94 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR ACIMA DE 75HP, LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, COM PESO MÍNIMO DE 1000KG, CAÇAMBA 1/5M E POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV DOTADA DE CONCHA COM LARGURA MÍNIMA 1,3, LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA A DIESEL, COM PESO MÍNIMO DE 8 TONELADAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA ACIMA DE 75CV, TODOS COM MANUTENÇÃO INCLUSA CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 104/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. | 128.000,00 | 02/09/2015 | 02/10/2015 |
| 244008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 01/09/2015 Á 30/09/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 106/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 17.450,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE HEMOFÍLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 01/09/2015 Á 30/09/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 11.475,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM 4 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 01/09/2015 Á 30/09/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 107/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 15.225,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 379/2015, ATA DE REGISTRO Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 336,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 380/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 280,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA , CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 099/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 7.678,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | SENSACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.402.415/0001-94 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DE CARGA, COMBUSTÍVEL A DIESEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2 TONELADAS, LEGALIZADO PARA TRANSITAR EM RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, QUILOMETRAGEM LIVRE, E MANUTENÇÃO INCLUSA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 103/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. | 12.500,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES, COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 100/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 6.699,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | SENSACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.402.415/0001-94 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK, TIPO PIPA, COMBUSTÍVEL A DIESEL, SEM MOTORISTA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PARA O MÍNIMO 10.000 LITROS DE ÁGUA, EQUIPADO COM BOMBA, BICO DE PATO, SIRENE DE RÉ, NO MÍNIMO 250 M DE MANGUEIRA, 100 M DE MANGOTE, BICO DE ESGUICHO OU CHUVEIRO, SISTEMA DE AUTO ABASTECIMENTO E RECALQUE PRESSURIZADO, LEGALIZADO PARA TRANSITAR EM RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, QUILOMETRAGEM LIVRE E MANUTENÇÃO INCLUSA, LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, A DIESEL SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 5 TONELADAS, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBUSTÍVEL A DIESEL TRUCADO BASCULANTE, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBUSTÍVEIS A DIESEL "TRUCADO" BASCULANTE, ACIMA 170CV COM CAPACIDADE ACIMA DE 10M³, LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, COMBUSTÍVEL A DIESEL EQUIPADO COM PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS, ACIMA DE 120 CV TRUCADO, QUILOMETRAGEM LIVRE E MANUTENÇÃO INCLUSA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 102/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. | 100.000,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 378, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 1.680,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 375/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 15.001,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 101/2015,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 6.699,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 373/2915, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 15.001,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 376, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 38.001,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 244001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 374/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 3.502,00 | 01/09/2015 | 01/10/2015 |
| 240014/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 383/2015. | 3.992,00 | 28/08/2015 | 28/09/2015 |
| 240013/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 381/2015. | 3.776,00 | 28/08/2015 | 28/09/2015 |
| 240012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 382/2015. | 4.093,00 | 28/08/2015 | 28/09/2015 |
| 208002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 080/2015 | 3.141,00 | 27/08/2015 | 27/09/2015 |
| 238007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 372/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 4.674,00 | 26/08/2015 | 26/09/2015 |
| 238006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 371/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 157,00 | 26/08/2015 | 26/09/2015 |
| 237005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2015 | SENSACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.402.415/0001-94 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DE CARGA, COMBUSTÍVEL A DIESEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2 TONELADAS, LEGALIZADO PARA TRANSITAR EM RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, QUILOMETRAGEM LIVRE, E MANUTENÇÃO INCLUSA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 97/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. | 2.500,00 | 25/08/2015 | 25/09/2015 |
| 237004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2015 | SENSACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.402.415/0001-94 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK, TIPO PIPA, COMBUSTÍVEL A DIESEL, SEM MOTORISTA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PARA O MÍNIMO 10.000 LITROS DE ÁGUA, EQUIPADO COM BOMBA, BICO DE PATO, SIRENE DE RÉ, NO MÍNIMO 250 M DE MANGUEIRA, 100 M DE MANGOTE, BICO DE ESGUICHO OU CHUVEIRO, SISTEMA DE AUTO ABASTECIMENTO E RECALQUE PRESSURIZADO, LEGALIZADO PARA TRANSITAR EM RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, QUILOMETRAGEM LIVRE E MANUTENÇÃO INCLUSA, LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, A DIESEL SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 5 TONELADAS, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBUSTÍVEL A DIESEL TRUCADO BASCULANTE, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL EQUIPADO COM PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DIESEL COM CARROCERIA TOCO, COM CAPACIDADE DE 6 TONELADAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 96/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015. | 17.500,00 | 25/08/2015 | 25/09/2015 |
| 237003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2015 | SENSACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.402.415/0001-94 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR ACIMA DE 75HP, LOCAÇÃO DE MICRO TRATOR A DIESEL TDT110, 10 HP, COM CARRETA 1300 MM, PROFISSIONAL VEM COM DOIS FARÓIS FRONTAIS, LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, COM PESO MÍNIMO DE 1000KG, CAÇAMBA 1/5M, LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PATROL DIESEL, COM PESO MÍNIMO DE 12 TONELADAS, LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PESO OPERACIONAL 1000KG, TODOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA O TRABALHO E MANUTENÇÃO INCLUSA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 98/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015, PREGÃO PRESENCIAL 022/2015. | 24.000,00 | 25/08/2015 | 25/09/2015 |
| 205008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e utensílios domésticos, destinado a atender as necessidades das atividades do CREAS/PAEFI, conforme ordem de fornecimento nº 311/2015. | 1.477,00 | 24/08/2015 | 24/08/2015 |
| 233014/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 369/2015. | 4.239,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233013/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 368/2015. | 2.801,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 367/2015. | 3.561,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233011/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nª 366/2015. | 3.550,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233010/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2015. | 1.472,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233009/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 364/2015. | 3.041,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 370/2015. | 1.349,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 363/2015. | 2.919,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO 361/2015. | 4.894,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO 361/2015. | 4.894,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 233005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 362/2015 | 3.373,00 | 21/08/2015 | 21/09/2015 |
| 230002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 282/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015. | 4.746,00 | 18/08/2015 | 18/09/2015 |
| 230001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 352/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 59.003,00 | 18/08/2015 | 18/09/2015 |
| 230001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 360, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 018/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015. | 1.094,00 | 18/08/2015 | 18/09/2015 |
| 230001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 284/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015. | 845,00 | 18/08/2015 | 18/09/2015 |
| 226012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 354, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015. | 1.739,00 | 14/08/2015 | 14/09/2015 |
| 226011/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 355, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2015. | 344,00 | 14/08/2015 | 14/09/2015 |
| 226010/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 356, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 3.444,00 | 14/08/2015 | 14/09/2015 |
| 226009/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 357, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 7.194,00 | 14/08/2015 | 14/09/2015 |
| 226008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 353, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015. | 17.137,00 | 14/08/2015 | 14/09/2015 |
| 226005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 359/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015. | 1.529,00 | 14/08/2015 | 14/09/2015 |
| 226004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3587/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. | 2.516,00 | 14/08/2015 | 14/09/2015 |
| 224005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 349-A/2015. | 47.644,00 | 12/08/2015 | 31/12/2015 |
| 224004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 346/2015. | 3.570,00 | 12/08/2015 | 12/09/2015 |
| 224003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 349/2015. | 3.513,00 | 12/08/2015 | 12/09/2015 |
| 224002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 348/2015. | 3.938,00 | 12/08/2015 | 12/09/2015 |
| 224001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 347/2015. | 3.979,00 | 12/08/2015 | 12/09/2015 |
| 223001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 32.003,00 | 11/08/2015 | 11/09/2015 |
| 223001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 28.003,00 | 11/08/2015 | 11/09/2015 |
| 222020/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD DANTS, CONFORME ATA Nº 031/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 95/2015. | 14.698,00 | 10/08/2015 | 10/09/2015 |
| 222011/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2015 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 351/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014. | 4.382,00 | 10/08/2015 | 10/09/2015 |
| 222010/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2015 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 350/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014. | 4.227,00 | 10/08/2015 | 10/09/2015 |
| 222009/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2015 | P. H. B. TRINDADE EIRELI | 03.506.511/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS /PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 352/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014. | 1.740,00 | 10/08/2015 | 10/09/2015 |
| 222003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 090/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015. | 1.745,00 | 10/08/2015 | 10/09/2015 |
| 222002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES, COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 091/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 1.523,00 | 10/08/2015 | 10/09/2015 |
| 222001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 092/2015,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 1.523,00 | 10/08/2015 | 10/09/2015 |
| 218003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 337/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.505,00 | 06/08/2015 | 06/09/2015 |
| 218002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 339/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.443,00 | 06/08/2015 | 06/09/2015 |
| 218002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF, CONFORME ATA Nº 031/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 88/2015. | 14.731,00 | 06/08/2015 | 06/09/2015 |
| 218001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 338/2015, PREGÃO PRESECIAL Nº 038/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014. | 1.384,00 | 06/08/2015 | 06/09/2015 |
| 218001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 031/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 89/2015 | 14.702,00 | 06/08/2015 | 06/09/2015 |
| 217007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2015 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 341/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015, PREGÃO PRESTAÇÃO 002/2015. | 4.631,00 | 05/08/2015 | 05/09/2015 |
| 216001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD DANTS, CONFORME ATA Nº 031/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 85/2015. | 2.248,00 | 04/08/2015 | 04/09/2015 |
| 215005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, NO PERÍODO 07/07/2015 À 31/07/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 86/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 4.188,00 | 03/08/2015 | 03/09/2015 |
| 215004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM 4 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA,NO PERÍODO 03/08/2015 À 08/08/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 87/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015. | 3.654,00 | 03/08/2015 | 03/09/2015 |
| 215003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 335/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL N º 038/2014. | 10.002,00 | 03/08/2015 | 03/09/2015 |
| 215002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 334/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2014, PROCESSO Nº 305/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. | 3.502,00 | 03/08/2015 | 03/09/2015 |
| 215001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 333/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015. | 42.001,00 | 03/08/2015 | 03/09/2015 |
| 2122002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 331/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015. | 280,00 | 31/07/2015 | 31/08/2015 |
| 212008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 330, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 | 1.680,00 | 31/07/2015 | 31/08/2015 |
| 212006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ( GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 332/2015, ATA DE REGISTRO 016/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nª 016/2015. | 1.120,00 | 31/07/2015 | 31/08/2015 |
| 210004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 321/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 | 7.108,00 | 29/07/2015 | 29/08/2015 |
| 210003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2015 | INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 05.356.265/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 322/2015 | 9.998,00 | 29/07/2015 | 29/08/2015 |
| 209007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAROLINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 323/2015 | 4.439,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAROLINA - MA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 324/2015 | 6.034,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAROLINA-MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 325/2015 | 5.900,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAROLINA - MA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 326/2015 | 7.718,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | SENSACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.402.415/0001-94 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DE CARGA, COMBUSTÍVEL A DIESEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO CAPACIDADE MINIMA DE 1,2 TONELADAS LEGALIZADO PARA TRANSITAR EM RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS QUILOMETRAGEM LIVRE E MANUTENÇÃO INCLUSA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 83/2015 | 1.000,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAROLINA - MA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 327/2015 | 6.756,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | SENSACIONAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.402.415/0001-94 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK, TIPO PIPA, COMBUSTIVEL A DIESEL, SEM MOTORISTA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PARA O MINIMO 10.000 LITROS DE AGUA, EQUIPADO COM BOMBA, BICO DE PATO, SIRENE DE RÉ, NO MINIMO 250 M DE MANGUEIRA 100 M DE MANGOTE BICO DE ESGUICHO OU CHUVEIRO SISTEMA DE AUTO ABASTECIMENTO E RECALQUE PRESSURIZADO LEGALIZADO PARA TRANSITAR EM RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS QUILOMETRAGEM LIVRE E MANUTENÇÃO INCLUSA. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO TOCO A DIESEL SEM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA 5 TONELADAS, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBUSTIVEL A DIESEL TRUCADO BASCULANTE, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A DISEL EQUIPADO COM PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS, LOCAÇÃO DE CAMINHA DISEL COM CARROCERIA TOCO, COM CAPACIDADE DE 6 TONELADAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N° 84/2015 | 7.760,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAROLINA - MA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 328/2015 | 5.630,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAROLINA - MA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 329/2015 | 5.816,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 209001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2015 | Veste Bem Confeccoes Ltda | 17.586.350/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de camisetas mangas curtas e cavadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Ordem de fornecimento nº 320. | 672,00 | 28/07/2015 | 28/08/2015 |
| 208003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS , SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PAR 05 PESSOAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV , CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 082/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. | 2.741,00 | 27/07/2015 | 27/08/2015 |
| 208003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 318/2015 | 10.002,00 | 27/07/2015 | 27/08/2015 |
| 208001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES, COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO INDOCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 081/2015 | 2.741,00 | 27/07/2015 | 27/08/2015 |
| 208001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES, COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 081/2015 | 2.741,00 | 27/07/2015 | 27/08/2015 |
| 208001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 316 | 21.001,00 | 27/07/2015 | 27/08/2015 |
| 208001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 317/2015 | 13.602,00 | 27/07/2015 | 27/08/2015 |
| 205013/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 314/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015. | 1.304,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 299/2015 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015. | 3.170,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA , IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 299/2015 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015. | 3.170,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos, destinados a suprir as necessidades da gestão das atividades administrativas - SEDESH, conforme ordem de fornecimento nº 299/2015. | 3.170,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205011/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e utensílios domésticos, destinado a atender as necessidades da Manutenção potencializada das atividades do CRAS/PAIF, conforme ordem de fornecimento nº 309/2015. | 1.365,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205009/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e utensílios domésticos, destinado a atender as necessidades da manutenção potencializada das atividades do CRAS/PAIF, conforme ordem de fornecimento nº 310/2015. | 1.530,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e utensílios domésticos, destinado a atender as necessidades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, conforme ordem de fornecimento nº 313/2015. | 3.465,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 298/2015. | 1.840,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 296/2015. | 2.573,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha, destinado a atender as necessidades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, conforme ordem de fornecimento nº 312/2015. | 562,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 205002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 297/2015. | 130,00 | 24/07/2015 | 24/08/2015 |
| 203012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 307/2015 | 6.804,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203011/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2015 | 5.996,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203010/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 306/2015 | 416,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203009/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 304/2015 | 124,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 305/2015 | 5.521,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA | 5.521,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA -MA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 300/2015 | 2.048,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | J.T.N.ABREU DISTRIBUIDOR | 04.280.148/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE 18 (DEZOITO) DOCUMENTOS (EDITAIS E AVISOS) DE INTERESSE DA SOCIEDADE NO JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 079/2015 | 3.600,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 303/2015 | 6.345,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 302/2015 | 6.455,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO TENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 301/2015 | 3.120,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 203003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2015 | A. M. SANTOS DE SOUSA - COMERCIO - ME | 17.305.356/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 288/2015 | 3.472,00 | 22/07/2015 | 22/08/2015 |
| 202001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 290/2015 | 21.002,00 | 21/07/2015 | 21/08/2015 |
| 202001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 289/2015 | 16.003,00 | 21/07/2015 | 21/08/2015 |
| 201004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME VISANDO O ATENDIMENTO NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 291/2015 | 560,00 | 20/07/2015 | 20/08/2015 |
| 201003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF - CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 76/2015 | 13.372,00 | 20/07/2015 | 20/08/2015 |
| 201002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 77/2015 | 13.368,00 | 20/07/2015 | 20/08/2015 |
| 201001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 276/2015 | 504,00 | 20/07/2015 | 20/08/2015 |
| 201001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 292/2015 | 1.680,00 | 20/07/2015 | 20/08/2015 |
| 201001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 78/2015 | 13.370,00 | 20/07/2015 | 20/08/2015 |
| 196003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais gráficos destinados a suprir as necessidades da manutenção das atividades do CREAS/PAEFI. | 4.153,00 | 15/07/2015 | 15/08/2015 |
| 196002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades da manutenção do atendimento básico de saúde, do hospital municipal de carolina conforme ordem de fornecimento nº 284/2015. | 845,00 | 15/07/2015 | 15/08/2015 |
| 196002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais gráficos destinados a suprir as necessidades do serviço de convivência e fortalecimento de vículos - SCFV. | 3.209,00 | 15/07/2015 | 15/08/2015 |
| 196001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e utensílios domésticos para atender as necessidades da manutenção do atendimento básico de saúde, do hospital municipal de carolina, conforme ordem de fornecimento nº 282/2015. | 4.746,00 | 15/07/2015 | 15/08/2015 |
| 196001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2015 | ANTONIO M BAIMA JUNIOR COMERCIO EIRELI - ME | 22.141.128/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 283. | 1.094,00 | 15/07/2015 | 15/08/2015 |
| 195002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis destinados a manutenção do atendimento básico de saúde, conforme ordem de fornecimento nº 286/2015. | 3.502,00 | 14/07/2015 | 14/08/2015 |
| 195001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis destinados a manutenção do transporte escolar na educação básica, conforme ordem de fornecimento nº 285. | 36.002,00 | 14/07/2015 | 14/07/2015 |
| 195001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinado a manutenção do atendimento básico de saúde, conforme ordem de fornecimento nº 287/2015. | 10.002,00 | 14/07/2015 | 14/07/2015 |
| 188014/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 064/2015 | 7.678,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188013/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, COM DUAS PORTAS TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 061/2015 | 11.751,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188012/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 062/2015 | 6.631,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188010/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM 2 CABINES COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0065/2015 | 6.699,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188009/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM 2 CABINES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 060/2015 | 6.631,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM 2 CABINES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 057/2015 | 13.262,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 3 PESSOAS, SEM MOTORISTA, 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 058/2015 | 17.357,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 055/2015 | 7.543,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM 2 CABINES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 056/2015 | 6.631,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 055/2015 | 19.932,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM DUAS CABINES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 053/2015 | 23.034,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA NO PERÍODO 07/07/ Á 31/07/2015 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 66/2015 | 15.356,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM DUAS CABINES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 055/2015 | 23.034,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE HEMOFÍLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA NO PERÍODO 07/07/2015 Á 31/07/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 68/2015 | 10.098,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 188001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 063/2015 | 15.356,00 | 07/07/2015 | 07/08/2015 |
| 187015/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277 | 1.680,00 | 06/07/2015 | 06/08/2015 |
| 187005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 279 | 504,00 | 06/07/2015 | 06/08/2015 |
| 187002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 276/2015 | 36.137,00 | 06/07/2015 | 06/08/2015 |
| 187002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO O ATENDIMENTO NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 278/2015 | 560,00 | 06/07/2015 | 06/08/2015 |
| 187001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277 | 36.259,00 | 06/07/2015 | 06/08/2015 |
| 187001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | S. C. LOPES - EPP | 01.204.931/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 276/2015 | 560,00 | 06/07/2015 | 06/07/2015 |
| 187001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 275/2015 | 15.001,00 | 06/07/2015 | 06/08/2015 |
| 187001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 274/2015 | 30.001,00 | 06/07/2015 | 06/08/2015 |
| 187001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277/2015 | 36.259,00 | 06/07/2015 | 06/08/2015 |
| 180003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 272/2015 | 13.003,00 | 29/06/2015 | 29/07/2015 |
| 180003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 273/2015 | 33.701,00 | 29/06/2015 | 29/07/2015 |
| 176004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 269/2015 | 1.710,00 | 25/06/2015 | 27/08/2015 |
| 176003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 271/2015 | 1.432,00 | 25/06/2015 | 25/07/2015 |
| 176002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 270/2015. | 2.077,00 | 25/06/2015 | 25/07/2015 |
| 176002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 270/2015 | 2.077,00 | 25/06/2015 | 25/07/2015 |
| 175002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 265/2015 | 28.502,00 | 24/06/2015 | 24/07/2015 |
| 175001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 266/2015 | 10.501,00 | 24/06/2015 | 24/07/2015 |
| 174003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE SIMPLES, COM 02 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS. | 3.045,00 | 23/06/2015 | 23/07/2015 |
| 174002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM 04 PORTAS SEM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS | 1.218,00 | 23/06/2015 | 23/07/2015 |
| 174001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2015 | M BASTOS EMPREENDIMENTOS | 11.692.577/0001-28 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, COM CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 3.490,00 | 23/06/2015 | 23/07/2015 |
| 229002/2016 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2015 | JERRE MIRANDA DA FONSECA | 00.825.152/0001-23 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 300/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015. | 418,00 | 17/06/2015 | 17/06/2015 |
| 167007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 261/2015 | 26.000,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 262/2015 | 26.002,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | 10.739,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 255 | 10.739,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | 10.739,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 254 | 3.912,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 253 | 2.452,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 256 | 1.700,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 259/2015 | 15.001,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 257 | 273,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 167001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 260/2015 | 3.501,00 | 16/06/2015 | 16/07/2015 |
| 163001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2015 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 263/2015 | 550,00 | 12/06/2015 | 12/07/2015 |
| 161010/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 48.2015 | 13.375,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 161009/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME | 00.969.029/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 49/2015 | 13.370,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 161008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da manutenção do programa farmacia basica do hospital municipal e postos de saúde do município de Carolina - MA, conforme ordem de fornecimento nº 249.2015. | 472,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 161007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FÁRMACIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 252.2015. | 1.765,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 161006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251.2015. | 2.436,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 161005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 253.2015. | 4.096,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 161004/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 247.2015. | 2.659,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 161003/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 250.2015. | 823,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 161002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2015 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ATENDIMENTO BASICO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 246.2015. | 7.329,00 | 10/06/2015 | 10/07/2015 |
| 160001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 242/2015 | 15.001,00 | 09/06/2015 | 09/07/2015 |
| 160001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 243/2015 | 48.001,00 | 09/06/2015 | 09/07/2015 |
| 160001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 242/2015 | 15.001,00 | 09/06/2015 | 09/07/2015 |
| 159008/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 245 | 11.876,00 | 08/06/2015 | 08/07/2015 |
| 159007/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 239 | 332,00 | 08/06/2015 | 08/07/2015 |
| 159006/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 240 | 2.538,00 | 08/06/2015 | 07/07/2015 |
| 159005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 238/2015 | 3.354,00 | 08/06/2015 | 08/07/2015 |
| 159005/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 238 | 3.354,00 | 08/06/2015 | 08/07/2015 |
| 159002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMOLIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2015 | 1.560,00 | 08/06/2015 | 08/07/2015 |
| 159002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMOLIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2015 | 1.560,00 | 08/06/2015 | 08/07/2015 |
| 159001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 236/2015 | 3.575,00 | 08/06/2015 | 08/07/2015 |
| 159001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2015 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 237/2015 | 6.785,00 | 08/06/2015 | 08/07/2015 |
| 153001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 233/2015 | 21.000,00 | 02/06/2015 | 02/07/2015 |
| 119001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do departamento de obras transporte e urbanismo, conforme ordem de fornecimento nº 175. | 14.501,00 | 06/02/2015 | 06/12/2015 |
| 118001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do departamento de obras transporte e urbanismo, conforme ordem de fornecimento nº 173. | 23.001,00 | 06/02/2015 | 06/12/2015 |
| 110002/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do índice de Gestão descentralizada IGDBF e IGD/SUAS, conforme ordem de fornecimento nº 165/2015. | 1.728,00 | 06/02/2015 | 06/12/2015 |
| 110001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis, destinados a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, conforme ordem de fornecimento nº 166/2015. | 1.728,00 | 06/02/2015 | 06/12/2015 |
| 20140602/2014 | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2014 | A R DA CRUZ - COMERCIO - ME | 14.811.080/0001-70 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 145.440,00 | 02/06/2014 | 02/06/2015 |
| 20140428 - 04/2014 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2014 | CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME | 10.735.362/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 11.677,00 | 28/04/2014 | 28/12/2014 |
| 20140428 - 02/2014 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2014 | CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME | 10.735.362/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROLINA - MA. | 9.519,00 | 28/04/2014 | 28/12/2014 |
| 20140428 - 03/2014 | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2014 | CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME | 10.735.362/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10.238,00 | 31/03/2014 | 28/12/2014 |
| 20140428 - 01/2014 | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2014 | CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME | 10.735.362/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAROLINA - MA. | 21.915,00 | 31/03/2014 | 28/12/2014 |
| 20140331/2014 | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2014 | GAMA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA - ME | 07.938.748/0001-89 | GABINETE DO PREFEITO | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 2.308.200,00 | 31/03/2014 | 28/03/2015 |
| 113001/2015 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/0015 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do Departamento de Obras, Transporte e Urbanismo, conforme Ordem de Fornecimento nº 169. | 27.000,00 | 06/02/2015 | 06/12/2015 |