| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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05030001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07.421.561/0001-03 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SULFATO DE ALUMINIO FERROSO E HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% BALDE DE 40KG). |
05/03/2018 5.358,00 |
05/03/2018 07/03/2018 |
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05030001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2018. |
05/03/2018 4.090,00 |
05/03/2018 18/05/2018 |
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869/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 114/2018. |
05/03/2018 3.617,00 |
05/03/2018 25/04/2018 |
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351/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 064/2018. |
05/03/2018 2.005,00 |
05/03/2018 25/04/2018 |
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02030001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0004-39 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ( CLORO GÁS EM CILINDRO DE 68KG |
02/03/2018 6.253,00 |
02/03/2018 05/03/2018 |
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871/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 111/2018. |
02/03/2018 1.618,00 |
02/03/2018 25/04/2018 |
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01030002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01030002/2018. |
01/03/2018 3.180,00 |
01/03/2018 28/11/2018 |
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01030001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2018. |
01/03/2018 2.055,00 |
01/03/2018 28/11/2018 |
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980/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 122/2018. |
01/03/2018 1.341,00 |
01/03/2018 25/04/2018 |
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28020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
28/02/2018 1.866,00 |
28/02/2018 01/03/2018 |
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27020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2018. |
27/02/2018 15.003,00 |
27/02/2018 18/05/2018 |
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23020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07.421.561/0001-03 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SULFATO DE ALUMINIO FERROSO) |
23/02/2018 8.746,00 |
23/02/2018 26/02/2018 |
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23020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
LOPES & BRITO LTDA 00.370.267/0001-70 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
23/02/2018 12.204,00 |
23/02/2018 27/02/2018 |
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23020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 08.286.688/0001-20 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2018. |
23/02/2018 150.800,00 |
23/02/2018 09/11/2018 |
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885/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 101/2018. |
23/02/2018 1.793,00 |
23/02/2018 25/04/2018 |
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883/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 102/2018. |
23/02/2018 1.792,00 |
23/02/2018 25/04/2018 |
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22020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 034/2018. |
22/02/2018 5.725,00 |
22/02/2018 12/06/2018 |
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22020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 033/2018. |
22/02/2018 7.792,00 |
22/02/2018 12/06/2018 |
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22020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 033/2018. |
22/02/2018 7.792,00 |
22/02/2018 12/06/2018 |
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22020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 035/2018. |
22/02/2018 812,00 |
22/02/2018 12/06/2018 |
